2018年度宁夏银川市金凤区扶贫开发办公室部门决算

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3755174.60元，支出总计3755174.60元。与2017年相比，收入减少834793元，支出减少834793元，下降18.2%，主要原因是2018年预算指标财政拨款项目资金拨到金凤区农业农村和水务局账户，所以支出减少。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计50000元，其中：财政拨款收入 0元，占0%；上级补助收入0 元，占 0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占0 %；其他收入50000元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计110075.65元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出110075.65元，占100%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2149839.10元，支出总计2149839.10元。与上年相比，财政拨款收入减少70710.50元，下降3.2%；财政拨款支出减少70710.50元，下降3.2%，主要原因是2018年预算指标财政拨款项目资金拨到金凤区农牧局账户，所以没有财政拨款收收入，支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出27080.15元，占本年支出合计的24.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43630.35元，下降61.7%，主要原因是2018年无拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出27080.15元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：其中其他扶贫支出27080.15元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27080.15元，支出决算为27080.15元，完成年初预算的100%。农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数27080.15元，支出决算数27080.15元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0 元，其中：人员经费0 元，公用经费0 元。

2018年度本单位未发生一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下 降（增长）0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。

3.公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长） %。

2018年度本单位未发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0 元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0 %，。

2018年本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

本年度本单位未发生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。

本年度本单位未发生政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 平0方米，共有车辆0 辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆；单价 50 万元以上通用设备 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0 台（套）。

截至2018年12月31日，本部门没有房屋面积，在农牧局办公，没有车辆，没有单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对 2018 年度****、****等 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额 的0 %。共组织对****、****等 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0 元，政府性基金预算支出0 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告 或绩效评价综述向社会公开）。

本单位本年度未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转

本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本

支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级

单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余

额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资

金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取

得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预

算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成

日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务

或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算

财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨

款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三

公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部

门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际

情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予

以说明。)

附表：2018年度部门决算表