第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市有关农业和农村经济发展、水利事业、扶贫开发、农业综合开发工作的方针、政策，拟订中长期发展规划、专项规划、计划等草案并组织实施。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）贯彻落实国家、自治区、银川市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策、措施。

（四）负责辖区农产品加工企业监测、管理工作;指导农业机械化发展和农机安全监理;提出农业基本建设项目资金安排意见;组织农产品种植、养殖质量安全监督管理。

（五）开展农业生产资料市场体系建设;依法开展业投入品的监督管理；组织实施金凤区农业科技服务体系建设工作。指导农业科技培训工作和技术服务工作。监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。负责耕地质量管理，做好耕地及基本农田质量保护和改良。

（六）组织和指导节水型社会建设，开展农村饮水安全、农业节水和农田灌排等工程建设与管理工作;全面推行河湖长制工作。做好水库移民后期扶持工作。

（七）组织协调全区扶贫工作。拟订各类扶贫开发项目，扶贫资金实施方案和管理办法;配合财政，审计等部门对各类扶贫资金的管理使用进行监督检查。

（八）做好生态移民安置区产业发展，负责协调有关部门实施贫困地区基础设施建设工作;指导全区金融扶贫和互助资金管理工作。

（九）对本地区农业投资项目进行管理。

（十）承办金风区委，政府交办的其他事项。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入金凤区农业农村和水务局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计104905183.37元，支出总计118187147.79元。与上年相比，收、支总计各减少52472790.33、37369317.58元，下降33.34%、24.02%，主要原因是2019年自治区、银川市安排的农业、水利建设、扶贫项目资金减少。

 二、收入决算情况说明

2019年度总收入合计104905183.37元，其中：财政拨款收入104495220.74元，占99.61%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴补助收入0元，占0%；其他收入409962.63元，占总收入的0.39%。

三、支出决算情况说明

2019年度总支出合计118187147.79元，其中：基本支出8106215.48元，占6.86%；项目支出110080932.31元，占总支出的93.14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计104495220.74元，支出总计115521286.22元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少38016907.91元、28180556.72元，下降26.68%、19.61%，主要原因是2019年自治区、银川市安排的农业、水利、扶贫项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出114159440.22元，占本年支出合计的96.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29127030.72元，下降20.33%，主要原因是2019年自治区、银川市安排的农业、水利、扶贫项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出114159440.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1503333.64元，占1.32%；卫生健康支出322778.16元，占0.28%；节能环保支出407868.56元，占0.36%；城乡社区支出18322070元，占16.05%；农林水支出92302003.30元，占80.85%；住房保障支出479656.56元，占0.42%；其他支出821730元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16395705.46元，支出决算为114159440.22元，完成年初预算的696.28%，其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算0元，支出决算为497447元，决算数大于预算数的原因是退休人员民族团结奖等未列入本级年初预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算670496.32元，支出决算为559623.50元，完成年初预算数的83.46%，决算数小于预算数的原因是2019年调出6人，退休2人，需单位缴纳的养老保险减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算264546.88元，支出决算为337196.47元，完成年初预算数的127.46%，决算数大于预算数的原因是补缴退休人员职业年金单位应缴部分。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0元，支出决算为74895元，决算数大于预算数的原因是抚恤金未列入本级年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算54334.65元，支出决算为34171.67元，完成年初预算数的62.89%，决算数小于预算数的原因是2019年调出6人，退休2人需单位缴纳的生育、工伤、失业保险减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算268390.72元，支出决算为228622.26元，完成年初预算数的85.18%，决算数小于预算数的原因是2019年调出6人，退休2人需单位缴纳的医疗保险减少。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算83582.27元，支出决算为94155.90元，完成年初预算数的112.65%，决算数大于预算数的原因是2019年退休人员需单位缴纳的公务员医疗补助增加。

（8）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算0元，支出决算为370000元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算0元，支出决算为37868.56元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算0元，支出决算为15250000元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（11）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算0元，支出决算为3072070元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（12）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算4383701.98元，支出决算为5222281.91元，完成年初预算数的119.13%，决算数大于预算数的原因是2019年干部未休公休假、绩效奖年初未列入预算。

（13）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算0元，支出决算为1107480元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（14）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算0元，支出决算600000元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（15）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算495000元，支出决算为895480.02元，完成年初预算数的180.91%，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（16）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算100000元，支出决算为105375元，完成年初预算数的105.38%，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（17）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算50000元，支出决算为7220元，完成年初预算数的14.44%，决算数小于预算数的原因是项目任务量减少。

（18）农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）年初预算0元，支出决算为2000000元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（19）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算700000元，支出决算为406452.80元，完成年初预算数的58.06%，决算数小于预算数的原因是项目已验收公示期尚未结束未支付。

（20）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算0元，支出决算为3567300元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（21）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算0元，支出决算为160000元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（22）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算0元，支出决算为1780000元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（23）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算480000元，支出决算为18094320.56元，完成年初预算数的3769.65%，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（24）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算0元，支出决算为408683.71元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（25）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）年初预算0元，支出决算为2827086.14元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（26）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算500000元，支出决算为10857430.25元，完成年初预算数的2171.49%，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（27）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算0元，支出决算为891529.87元，决算数大于预算数的原因是自治区扶贫项目资金本级年初预算未列入。

（28）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算6680000元，支出决算为3543022元，完成年初预算数的53.04%，决算数小于预算数的原因是项目已验收公示期尚未结束未支付。

（29）农林水支出（类）扶贫（款）“三西”农业建设专项补助（项）年初预算0元，支出决算为443083.67元，决算数大于预算数的原因是自治区扶贫项目资金本级年初预算未列入。

（30）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算1200000元，支出决算为31366647.37元，完成预算数的2613.89%，决算数大于预算数的原因是自治区扶贫项目资金本级年初预算未列入。

（31）农林水支出（类）其他农林水支（款）其他农林水支出（项）年初预算0元，支出决算为8018610元，决算数大于预算数的原因是自治区项目资金本级年初预算未列入。

（32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算415652.64元，支出决算为368661元，完成年初预算数的88.69%，决算数小于预算数的原因是2019年调出6人，退休2人需单位缴纳住房公积金减少。

（33）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0元，支出决算为110995.56元，决算数大于预算数的原因是年初预算未列入。

（34）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算0元，支出决算为821730元，决算数大于预算数的原因是人大议案项目资金年初预算未列入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7528050.27元，其中：人员经费7247676.36元，公用经费280373.91元，支出具体情况如下： 

1.工资福利支出6613502.36元，较年初预算数增加889730.46元，增长13.45%，主要原因是未休公休假补助、效能奖等未列入预算；较上年决算数减少965788.27元，下降12.74%。

2.商品和服务支出280373.91元，较年初预算数减少73352.65元，下降20.74%，主要原因是工会经费、办公用房取暖费未支付；较上年决算数减少87448.11元，下降23.77%。

3.对个人和家庭的补助634174.00元，较年度年初预算数增加570967元，增长903.33%，主要原因是退休人员退休费未列入本级年初预算；较上年决算数减少340169.4元，下降34.91%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为60000元，支出决算为58159元，完成年初预算的96.93%，与上年相比，减少1841元，下降3.07%，决算数小于年初预算数的原因是12月份车辆燃油费未支付。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下 降（增长）0 %。全年因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境） 人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为60000元，支出决算为58159元，完成年初预算的96.93%，比上年减少1841元，下降3.07%，决算数小于年初预算数的原因是12月份车辆燃油费未支付。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出58159元，主要用于车辆燃油费、保险、修理费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为 0元， 完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。 其中： 国内接待费支出 0元。国（境）外 接待费支出0元。全年国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次0 个， 国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7278128.71元，本年收入0元，本年支出1361846元，年末结转和结余5916282.71元。较上年决算数增加2082017.71元，增长54.30%，主要原因是征地拆迁租房费、租地费等未支付。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项） 支付租房费27000元。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支付南环高速绿化租地费719426元，西苑公司、民族风情园项目租房费615420元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预 算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019 年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

金凤区农业农村和水务局为财政补助事业单位，2019年度未发生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0元， 支出决算总额0 元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2666平方米，共有车辆20辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车20辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， 本部门组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 12个，共涉及资金26450900元，占一般公共预算项目支出总额的24.81%。对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 共组织对扶贫、农业2个项目开展了重点绩效评价， 涉及一般公共预算支出25788200元，政府性基金预算支出1361846元。 其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。 

第四部分  名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。