第一部分 银川市金凤区农综开发办单位概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发方针政策，贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度。编制农业综合开发中长期规划和年度计划，组织评估、论证本区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划，开展项目前期准备和申报工作。按批准计划组织项目实施，对竣工项目组织全面验收。抓好工程质量，经常监督检查，搞好农业综合开科技示范和技术培训，负责抓好本部门农业综合开发队伍建设，协调与有关部门关系，指导地区产业开发和社会事业发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区农综开发办2018年度部门决算编报范围的单位共一个。
1.人员构成
银川市金凤区农综开发办现有职工8人，其中在编6人，复转军人及流动办分流人员2人，属于事业全额拨款单位。
2.车辆基本情况
银川市金凤区农综开发办现有越野车辆一辆.
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计 1599858.05 元，支出总计 1599858.05 元。与上年相比，收、支总计各减少 431432.33 元，下降 26.97 %，主要原因是2019年减少一人。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 1270824.85 元，其中：财政拨款收入 1255383.79 元，占 98.78 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 15441.06 元，占 1.22 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 1272350.57 元，其中：基本支出 973332.55元，占 76.5 %；项目支出 299018.02 元，占 23.5 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 1294076.57 元，支出总计1294076.57元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 722056.21 元，下降 55.8 %，主要原因是2019年减少一人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1256903.55 元，占本年支出合计的 98.79 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 720536.45 元，下降 57.33 %，主要原因是2019年减少一人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1256903.55 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 99257.46 元，占 7.9 %；卫生健康（类）支出 32613.44 元，占 2.6 %；农林水（类）支出 1071470.65 元，占 85.25 %；住房保障（类）支出 53562 元，占 4.25 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 823599.58 元，支出决算为 1256903.55 元，完成年初预算的 152.61 %，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80086.02元，支出决算为68063.7元，完成年初预算的84.99%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21101.2元，支出决算为19881.79元，完成年初预算的94.22%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0元，支出决算为6000元，调整预算增加6000元，决算数大于预算数的主要原因未列入本级预算。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6766.55元，支出决算为5311.97元，完成年初预算的78.5%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32609.84元，支出决算为32613.44元，完成年初预算的100%。
6.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为632700元，支出决算为787899.65元，调整预算增加155199.65元，决算数大于预算数的主要原因2018年的项目竣工决算。
7.农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。年初预算为50000元，支出决算为283571元，调整预算增加233571元，决算数大于预算数的主要原因2018年的项目竣工决算。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50381.76元，支出决算为53562元，调整预算增加3180.24元，决算数大于预算数的主要原因2019年底增加一人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 973332.55 元，其中：人员经费 924641.9 元，公用经费 48690.65 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 918641.9 元，较年初预算数减少 65720.37 元，下降 7.15 %，主要原因是2019年减少一人；较上年决算数减少 82179.8 元，下降 8.95 %。
2.商品和服务支出 48690.65 元，较年初预算数减少 22194.71 元，下降 45.58 %，主要原因是2019年减少一人；较上年决算数减少 4474.73 元，下降 9.19 %。
3.对个人和家庭的补助 6000 元，较年初预算数增加 3384 元，增长 56.4 %，主要原因是退休费科目调整；较上年决算数增加 40 元，增长 0.67 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30000 元，支出决算为 25265.89 元，完成年初预算的 84.22%。与上年相比，增加 3930.48 元，增长 15.57 %，。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 30000 元，支出决算为 25265.89 元，完成年初预算的 84.22 %；比上年增加 3930.48 元，增长 15.57 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 25265.89 元，主要用于一般公务用车的燃油费和维护费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %。
本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
本单位无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。
本单位本年度未开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。