银川市金凤区人力资源和社会保障局2016年度部门决算

[索引号]
640106-107/2016-62722
[发文字号]
[发布机构]
金凤区人力资源和社会保障局
[责任部门]
金凤区人力资源和社会保障局
[有效性]
有效
[成文日期]
2016年12月01日

时间：2016年12月01日 来源：金凤区人力资源和社会保障局

字号：大中小

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划，并组织实施和监督检查。
2.负责管理金凤区公务员队伍，组织实施金凤区公务员职位分类、考核、考试、录用、职务升降、职务任免、培训、交流、奖惩、辞职、辞退、工资福利、社会保险、退休退职、申诉控告等，对实施国家公务员制度进行综合管理和监督；按干部管理权限负责科员及办事员职务的任免。

3.研究拟定各项奖励表彰规定并组织实施，审核以金凤区人民政府名义实施的表彰奖励活动及上报国家、区、市表彰奖励的人员。

4.承担社会保险基金监督管理的责任，监督管理社会保险基金。

5.贯彻执行国家和自治区、银川市工资政策，做好机关事业单位工作人员工资调整工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度；监督检查各单位工资政策的执行情况；监督实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责行政事业单位干部、职工人数和工资总额的计划统计。

6.会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责各事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核、培训和晋级工作。负责专业技术人员初级专业技术资格评审审批。负责对农村实用人才的培训和管理。

7.负责金凤区政策性规定的毕业生及军队转业干部的就业安置工作。

8.依法行使劳动和社会保障行政监督检查职权，制止并依法处理违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为；负责人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育工作和信访工作。

9.负责组织实施城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关和事业单位养老保险、失地农民及村干部养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审等。

10.负责辖区镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作；负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。

11.负责金凤区民办初级职业资格培训、初级职业技能培训学校的设立审批管理；负责金凤区职业介绍机构的资格认定审批管理。

12.承办金凤区党委、政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

金凤区人力资源和社会保障局为行政单位，所属事业单位三个：社会保险经办服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表（公开表样）
					公开01表
公开部门：金凤区人社局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,326.205382	一、一般公共服务支出	28
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	256.784324	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,710.783103
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21.801906
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	24.6244
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	0.0477
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1,582.989706	本年支出合计	51	1,757.257109
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	422.179459	年末结转和结余	53	247.912056
总计	27	2,005.169165	总计	54	2,005.169165

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表（公开表样）
										公开02表
公开部门：金凤区人社局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
功能分类科目编码			科目名称								其他收入




类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	1582.989706	1326.205382						256.784324
208			社会保障和就业支出	1536.5634	1,279.779076						256.784324
20801			人力资源和社会保障管理事务	1194.5348	937.750476						256.784324
2080101			行政运行	433.563326	418.663326						14.9
2080102			一般行政管理事务	760.671474	519.087150						241.584324
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.3							0.3
20805			行政事业单位离退休	3.8486	3.8486
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.8486	3.8486
20807			就业补助	338.18	338.18
2080711			就业见习补贴	338.18	338.18
210			医疗卫生与计划生育支出	21.801906	21.801906
21005			医疗保障	21.801906	21.801906
2100501			行政单位医疗	15.346518	15.346518
2100503			公务员医疗补助	6.455388	6.455388
221			住房保障支出	24.6244	24.6244
22102			住房改革支出	24.6244	24.6244
2210201			住房公积金	24.6244	24.6244
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）
									公开03表
公开部门：金凤区人社局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1757.257109	475.994919	1281.262190
208			社会保障和就业支出	1710.783103	429.568613	1281.214490
20801			人力资源和社会保障管理事务	1195.839209	425.720013	770.119196
2080101			行政运行	425.583013	425.583013
2080102			一般行政管理事务	770.256196	0.137	770.119196
20805			行政事业单位离退休	3.8486	3.8486
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.8486	3.8486
20807			就业补助	511.095294		511.095294
2080711			就业见习补贴	511.095294		511.095294
210			医疗卫生与计划生育支出	21.801906	21.801906
21005			医疗保障	21.801906	21.801906
2100501			行政单位医疗	15.346518	15.346518
2000503			公务员医疗补助	6.455388	6.455388
221			住房保障支出	24.6244	24.6244
22102			住房改革支出	24.6244	24.6244
2210201			住房公积金	24.6244	24.6244
229			其他支出	0.0477		0.0477
22999			其他支出	0.0477		0.0477
2299901			其他支出	0.0477		0.0477
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
							公开04表
公开部门：金凤区人社局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,326.205382	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,457.441179	1,457.441179
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.801906	21.801906
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	24.6244	24.6244
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	0.0477	0.0477
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1326.205382	本年支出合计	52	1,503.915185	1,503.915185
年初财政拨款结转和结余	25	421.879459	年末财政拨款结转和结余	53	244.169656	244.169656
一、一般公共预算财政拨款	26	421.879459		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1748.084841	合计	56	1,748.084841	1,748.084841
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：金凤区人社局						金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,503.915185	464.237319	1039.677866
208			社会保障和就业支出	1457.441179	417.811013	1039.630166
20801			人力资源和社会保障管理事务	942.497285	413.962413	528.534872
2080101			行政运行	413.825413	413.825413
2080102			一般行政管理事务	528.671872	0.137000	528.534872
20805			行政事业单位离退休	3.8486	3.8486
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.8486	3.8486
20807			就业补助	511.095294		511.095294
2080711			就业见习补贴	511.095294		511.095294
210			医疗卫生与计划生育支出	21.801906	21.801906
21005			医疗保障	21.801906	21.801906
2100501			行政单位医疗	15.346518	15.346518
2100503			公务员医疗补助	6.455388	6.455388
221			住房保障支出	24.6244	24.6244
22102			住房改革支出	24.6244	24.6244
2210201			住房公积金	24.6244	24.6244
229			其他支出	0.0477		0.0477
22999			其他支出	0.0477		0.0477
2299901			其他支出	0.0477		0.0477
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
				公开06表
公开部门：	金凤区人社局			金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	1,503.915185
301	一、工资福利支出	377.024539	377.024539
01	基本工资	91.969136	91.969136
02	津贴补贴	76.976864	76.976864
03	奖金	88.279156	88.279156
04	其他社会保障缴费	32.981394	32.981394
06	伙食补助费	0.00	0.00
07	绩效工资	0.00	0.00
08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.055020	14.055020
09	职业年金缴费	0.00	0.00
99	其他工资福利支出	72.762969	72.762969
302	二、商品和服务支出	1,082.032746		1,082.032746
01	办公费	6.560320		6.560320
02	印刷费	10.827400		10.8274
03	咨询费	0.00		0.00
04	手续费	0.055761		0.055761
05	水费	0.00		0.00
06	电费	0.353500		0.3535
07	邮电费	2.466826		2.466826
08	取暖费	0.00		0.00
09	物业管理费	0.057600		0.057600
11	差旅费	3.255500		3.255500
12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
13	维修（护）费	0.00		0.00
14	租赁费	0.15		0.15
15	会议费	0.00		0.00
16	培训费	0.225000		0.225000
17	公务接待费	0.00		0.00
18	专用材料费	0.00		0.00
24	被装购置费	0.00		0.00
25	专用燃料费	0.00		0.00
26	劳务费	606.083794		606.083794
27	委托业务费	0.00		0.00
28	工会经费	0.00		0.00
29	福利费	0.00		0.00
31	公务用车运行维护费	3.409533		3.409533
39	其他交通费用	0.00		0.00
40	税金及附加费用	0.00		0.00
99	其他商品和服务支出	448.587512		448.587512
303	三、对个人和家庭的补助	40.7369	40.7369
01	离休费	0.00	0.00
02	退休费	3.8486	3.8486
03	退职（役）费	0.00	0.00
04	抚恤金	0.00	0.00
05	生活补助	0.00	0.00
06	救济费	0.00	0.00
07	医疗费	0.00	0.00
08	助学金	0.00	0.00
09	奖励金	0.00	0.00
10	生产补贴	0.00	0.00
11	住房公积金	24.6244	24.6244
12	提租补贴	0.00	0.00
13	购房补贴	0.00	0.00
14	采暖补贴	12.1269	12.1269
15	物业服务补贴	0.00	0.00
99	其他对个人和家庭的补助支出	0.137	0.137
309	四、基本建设支出	0.00		0.00
01	房屋建筑物购建	0.00		0.00
02	办公设备购置	0.00		0.00
03	专用设备购置	0.00		0.00
05	基础设施建设	0.00		0.00
06	大型修缮	0.00		0.00
07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
08	物资储备	0.00		0.00
13	公务用车购置	0.00		0.00
19	其他交通工具购置	0.00		0.00
99	其他基本建设支出	0.00		0.00
310	五、其他资本性支出	4.121		4.121
01	房屋建筑物购建	0.00		0.00
02	办公设备购置	3.971		3.971
03	专用设备购置	0.15		0.15
05	基础设施建设	0.00		0.00
06	大型修缮	0.00		0.00
07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
08	物资储备	0.00		0.00
09	土地补偿	0.00		0.00
10	安置补助	0.00		0.00
11	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
12	拆迁补偿	0.00		0.00
13	公务用车购置	0.00		0.00
19	其他交通工具购置	0.00		0.00
20	产权参股	0.00		0.00
99	其他资本性支出	0.00		0.00
304	六、对企事业单位的补贴	0.00		0.00
01	企业政策性补贴	0.00		0.00
02	事业单位补贴	0.00		0.00
03	财政贴息	0.00		0.00
99	其他对企事业单位的补贴	0.00		0.00
307	七、债务利息支出	0.00		0.00
01	国内债务付息	0.00		0.00
07	国外债务付息	0.00		0.00
399	八、其他支出	0.00		0.00
06	赠与	0.00		0.00
07	贷款转贷	0.00		0.00
99	其他支出	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
										公开07表
公开部门：金凤区人社局										金额单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.409533	0.00	3.409533	0.00	3.409533	0.00	3.409533	0.00	3.409533	0.00	3.409533	0.00
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计			0.00			0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表说明：本单位没有此项拨款支出决算

附件下载：

扫一扫在手机上查看当前页面

银川市	兴庆区金凤区西夏区灵武市永宁县贺兰县
石嘴山市	大武口区惠农区平罗县
吴忠市	利通区红寺堡区青铜峡市盐池县同心县
固原市	原州区西吉县隆德县泾源县彭阳县
中卫市	沙坡头区中宁县海原县

首页

政府信息公开

政务服务

互动交流

走进金凤

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开部门 > 金凤区人力资源和社会保障局 > 信息公开目录 > 预决算公开 > 部门决算

附件下载：