银川市金凤区人力资源和社会保障局2017年度部门决算

[索引号]
640106-107/2018-86352
[发文字号]
[发布机构]
金凤区人力资源和社会保障局
[责任部门]
金凤区人力资源和社会保障局
[有效性]
有效
[成文日期]
2018年09月30日

时间：2018年09月30日 来源：金凤区人力资源和社会保障局

字号：大中小

2017年度银川市金凤区人力资源和社会保障局部门决算

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划，并组织实施和监督检查。
2.负责管理金凤区公务员队伍，组织实施金凤区公务员职位分类、考核、考试、录用、职务升降、职务任免、培训、交流、奖惩、辞职、辞退、工资福利、社会保险、退休退职、申诉控告等，对实施国家公务员制度进行综合管理和监督；按干部管理权限负责科员及办事员职务的任免。

3.研究拟定各项奖励表彰规定并组织实施，审核以金凤区人民政府名义实施的表彰奖励活动及上报国家、区、市表彰奖励的人员。

4.承担社会保险基金监督管理的责任，监督管理社会保险基金。

5.贯彻执行国家和自治区、银川市工资政策，做好机关事业单位工作人员工资调整工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度；监督检查各单位工资政策的执行情况；监督实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责行政事业单位干部、职工人数和工资总额的计划统计。

6.会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责各事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核、培训和晋级工作。负责专业技术人员初级专业技术资格评审审批。负责对农村实用人才的培训和管理。

7.负责金凤区政策性规定的毕业生及军队转业干部的就业安置工作。

8.依法行使劳动和社会保障行政监督检查职权，制止并依法处理违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为；负责人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育工作和信访工作。

9.负责组织实施城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关和事业单位养老保险、失地农民及村干部养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审等。

10.负责辖区镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作；负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。

11.负责金凤区民办初级职业资格培训、初级职业技能培训学校的设立审批管理；负责金凤区职业介绍机构的资格认定审批管理。

12.承办金凤区党委、政府交办的其他工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市金凤区人力资源和社会保障局。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	17218704.71	一、一般公共服务支出	28	5624017.51
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	371725.5	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	12855497.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	210594.28
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	327243.83
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	17590430.21	本年支出合计	51	19017353.11
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2479120.56	年末结转和结余	53	1052197.66
总计	27	20069550.77	总计	54	20069550.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17590430.21	17218704.71					371725.5
201			一般公共服务支出	6081465	6081465
20110			人力资源事务	6072300	6072300
2011099			其他人力资源事务支出	6072300	6072300
20199			其他一般公共服务支出	9165	9165
2019999			其他一般公共服务支出	9165	9165
208			社会保障和就业支出	10963677.51	10591952.01					371725.5
20801			人力资源和社会保障管理事务	9382872.52	9011147.02					371725.5
2080101			行政运行	3917993.02	3917993.02
2080102			一般行政管理事务	3873700	3873700
2080105			劳动保障监察	200000	200000
2080112			劳动人事争议仲裁调解	177000	177000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1214179.5	842454					371725.5
20805			行政事业单位离退休	29858	29858
2080504			未归口管理的行政单位离退休	29858	29858
20807			就业补助	1550946.99	1550946.99
2080711			就业见习补贴	1550946.99	1550946.99
210			医疗卫生与计划生育支出	210594.28	210594.28
21011			行政事业单位医疗	210594.28	210594.28
2101101			行政单位医疗	153422.5	153422.5
2101103			公务员医疗补助	57171.78	57171.78
221			住房保障支出	334693.42	334693.42
22102			住房改革支出	334693.42	334693.42
2210201			住房公积金	238187.04	238187.04
2210203			购房补贴	96506.38	96506.38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19017353.11	4724787.25	14292565.86
201			一般公共服务支出	5624017.51	9165	5614852.51
20110			人力资源事务	5614852.51		5614852.51
2011099			其他人力资源事务支出	5614852.51		5614852.51
20199			其他一般公共服务支出	9165	9165
2019999			其他一般公共服务支出	9165	9165
208			社会保障和就业支出	12855497.49	4177784.14	8677713.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	9378872.21	4147926.14	5230946.07
2080101			行政运行	3994758.64	3994758.64
2080102			一般行政管理事务	4344850.13		4344850.13
2080105			劳动保障监察	189700		189700
2080112			劳动人事争议仲裁调解	177000		177000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	672563.44	153167.5	519395.94
20805			行政事业单位离退休	29858	29858
2080504			未归口管理的行政单位离退休	29858	29858
20807			就业补助	3446767.28	3446767.28
2080701			就业创业服务补贴	3000	3000
2080711			就业见习补贴	3443767.28	3443767.28
210			医疗卫生与计划生育支出	210594.28	210594.28
21011			行政事业单位医疗	210594.28	210594.28
2101101			行政单位医疗	153422.5	153422.5
2101103			公务员医疗补助	57171.78	57171.78
221			住房保障支出	327243.83	327243.83
22102			住房改革支出	327243.83	327243.83
2210201			住房公积金	230737.45	230737.45
2210203			购房补贴	96506.38	96506.38
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	17218704.71	一、一般公共服务支出	29	5624017.51	5624017.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	12527600.92	12527600.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	210594.28	210594.28
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	327243.83	327243.83
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	17218704.71	本年支出合计	52	18689456.54	18689456.54
年初财政拨款结转和结余	25	2441696.56	年末财政拨款结转和结余	53	970944.73	970944.73
一、一般公共预算财政拨款	26	2441696.56		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	19660401.27	合计	56	19660401.27	19660401.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	18689456.54	4551490.68	14134965.86
201			一般公共服务支出	5624017.51	9165	457447.49
20110			人力资源事务	5624017.51	5614852.51	45447.49
2011099			其他人力资源事务支出	5614852.51		5614852.51
20199			其他一般公共服务支出	9165	9165
2019999			其他一般公共服务支出	9165	9165
208			社会保障和就业支出	12527600.92	4004487.57	8523113.35
20801			人力资源和社会保障管理事务	9053975.64	3974629.57	5079346.07
2080101			行政运行	3974629.57	3974629.57
2080102			一般行政管理事务	4344850.13		4344850.13
2080105			劳动保障监察	189700		189700
2080112			劳动人事争议仲裁调解	177000		177000
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	367795.94		367795.94
20805			行政事业单位离退休	29858	29858
2080504			未归口管理的行政单位离退休	29858	29858
20807			就业补助	3443767.28		3443767.28
2080711			就业见习补贴	3443767.28		3443767.28
210			医疗卫生与计划生育支出	210594.28	210594.28
21011			行政事业单位医疗	210594.28	210594.28
2101101			行政单位医疗	153422.5	153422.5
2101103			公务员医疗补助	57171.78	57171.78
221			住房保障支出	327243.83	327243.83
22102			住房改革支出	327243.83	327243.83
2210201			住房公积金	230737.45	230737.45
2210203			购房补贴	96506.38	96506.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3746240.32	302	商品和服务支出	340620.53	310	其他资本性支出
30101	基本工资	726975	30201	办公费	21739.96	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	547377.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	833430	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	224146.6	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270663.18	30207	邮电费	16893.01	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	1143648.32	30209	物业管理费	1104	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	464629.83	30211	差旅费	14717	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	29858	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	43750	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1597	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	26088.96	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	230737.45	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	96506.38	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	107528	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	139530	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	75200.6
人员经费合计		4210870.15	公用经费合计					340620.53
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1600						1597						1597
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1759.04万元，支出总计1901.74万元。与2016年相比，收入增加176.06万元，支增加144.49万元。主要原因是一调入新增人员，2017年工资以及社保基数调整；二是2017年“三支一扶”大学生人数增加，工资增长。因此追加的财政拨款增加。2016年财政拨款支出1503.92万元，2017年财政拨款支出1868.95万元，支出有所增长，主要是因为追加的相关财政收入增加，因此相应的财政支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1759.04万元，其中：财政拨款收入 1721.87万元，占97.9%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入37.17万元，占2.1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1901.74万元，其中：基本支出472.48万元，占24.84%；项目支出1429.26万元，占75.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1721.87万元，支出总计1868.95万元。与2016年相比，财政拨款收入增加395.66万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1868.95万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加365.03万元，上涨24.27%，主要原因是一调入新增人员，2017年工资以及社保基数调整；二是2017年“三支一扶”大学生人数增加，工资增长。因此追加的财政拨款增加。支出有所增长，主要是因为追加的相关财政收入增加，因此相应的财政支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1868.95万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出562.4万元，占30.09%；社会保障和就业（类）支出1252.76元，占67.03%；医疗卫生与计划生育支出21.06万元，占1.13%；住房保障（类）支出32.72万元，占1.75%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.58元，支出决算为1868.95元，完成年初预算的187.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年人员工资调整；二是单位调入工作人员；三是公积金和养老保险基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出455.15万元，其中：人员经费421.09万元，公用经费34.06万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出374.62万元，较2017年度年初预算数增加111.12万元，增长42.17%，主要原因是2017年人员工资水平提高，工资和社会保险都有所增加。

2.商品和服务支出34.06万元，较2017年度年初预算数增加15.46元，增长83.11%，主要原因是日常商品和服务增加，且物价变动，整体水平提高。

3.对个人和家庭的补助46.46万元，较2017年度年初预算数增加8.16元，增长21.3%，主要原因是工资水平提高，人员工资等其他补助增加，住房公积金增加。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1600元，支出决算为1597元，完成预算的99.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1597元，完成预算的99.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位公务用车划归国有，没有公务用车运行维护的相关费用支出，三公经费严格按照相关规定支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.24万元，下降95.29%，其中公务接待费支出决算减少3.24万元，下降95.29%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算1597元，占99.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1597元。分别为2017年6月5日招待自治区农民工清欠领导小组中午工作餐，共11人，金额440元；2017年4月11日，植树活动购买水、餐费，45人，金额1157元。两批接待费合计1597元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有该项拨款收入及支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况说明

无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

无国有资产。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

附件下载：

附件 2017年度金凤区人社局部门决算公开.doc

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