目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划，并组织实施和监督检查。
    2.负责管理金凤区公务员队伍，组织实施金凤区公务员职位分类、考核、考试、录用、职务升降、职务任免、培训、交流、奖惩、辞职、辞退、工资福利、社会保险、退休退职、申诉控告等，对实施国家公务员制度进行综合管理和监督；按干部管理权限负责科员及办事员职务的任免。                             

3.研究拟定各项奖励表彰规定并组织实施，审核以金凤区人民政府名义实施的表彰奖励活动及上报国家、区、市表彰奖励的人员。

4.承担社会保险基金监督管理的责任，监督管理社会保险基金。

5.贯彻执行国家和自治区、银川市工资政策，做好机关事业单位工作人员工资调整工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度；监督检查各单位工资政策的执行情况；监督实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责行政事业单位干部、职工人数和工资总额的计划统计。

6.会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责各事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核、培训和晋级工作。负责专业技术人员初级专业技术资格评审审批。负责对农村实用人才的培训和管理。

7.负责金凤区政策性规定的毕业生及军队转业干部的就业安置工作。

8.依法行使劳动和社会保障行政监督检查职权，制止并依法处理违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为；负责人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育工作和信访工作。

9.负责组织实施城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关和事业单位养老保险、失地农民及村干部养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审等。

10.负责辖区镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作；负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。

11.负责金凤区民办初级职业资格培训、初级职业技能培训学校的设立审批管理；负责金凤区职业介绍机构的资格认定审批管理。

12.承办金凤区党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市金凤区人力资源和社会保障局。

第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计26781282.11元，支出总计26781282.11元。与上年相比，与2017年相比，收、支总计各增加6711731.34元。主要原因是一是调入新增人员，2018年工资以及社保基数调整；二是2018年“三支一扶”大学生人数增加，工资增长。因此收入与支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计26081965.42元，其中：财政拨款收入24839668.16元，占95.24%；上级补助收入0元，占0%；事业收入元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1242297.26元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20791019.89元，其中：基本支出5047253.11元，占24.28%；项目支出15743766.78元，占75.72%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计25457731.92元，支出总计25457731.92元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加

5797330.65元，收入增长29.49 %、支出增长 29.49%。主要原因是因为追加的相关财政收入增加；调入新增人员，2018年工资以及社保基数调整；2018年“三支一扶”大学生人数增加，工资增长。因此收入与支出同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19599473.09元，占本年支出合计的73.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加910016.55元，上涨4.87%，主要原因是一调入新增人员，2018年工资以及社保基数调整；二是2018年“三支一扶”大学生人数增加，工资增长。因此追加的财政拨款增加。支出有所增长，主要是因为追加的相关财政收入增加，因此相应的财政支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19599473.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8343201.52元，占42.57%；社会保障和就业支出8856129.54元，占45.19%；医疗卫生与计划生育支出2052404.26元，占10.47%；农林水支出43000元，占0.22%；住房保障支出304737.77元，占1.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10082852.43元，支出决算为19599473.09元，完成年初预算的194.38%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为8343201.52元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：此款为高校毕业生“三支一扶”生活补贴，由区、市、本级统一安排拨款，为年终决算，未列入年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）年初预算为3034953.43元，支出决算为3592464元，完成年初预算的118.37%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入工作人员，工资等费用增加。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算为235150元，支出决算为183654.54元，完成年初预算的78.1%，决算数小于预算数的主要原因是个别专项项目资金因人数变动，所使用金额未到达预算金额；部分专项资金年底未及时使用。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察（项）年初预算为344000元，支出决算为333900元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是由于劳动保障监察“两网化”公岗人员人数减少变动。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为360000元，支出决算为440869.6元，完成年初预算的122.46%，决算数大于预算数的主要原因是因本年度事业单位公开招聘人数增加人员考务费增加；社保局耗材使用费用超过年初预算额。

6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算为40000元，支出决算为40000元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0元，支出决算为30406元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是养老清算期清算以前年度离退休人员养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算为836381.2元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是养老清算期清算以前年度在职人员养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算数为37797.8元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是养老清算期清算离退休人员以前年度职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款)就业见习补贴（项）年初预算为2000000元，支出决算为1580412.52元，完成年初预算的79.02%，决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生“三支一扶”生活补贴先使用区、市级财政拨款，后用本级财政拨款。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算数为1780243.88元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此款为高校毕业生“三支一扶”生活补贴，由区、市、本级统一安排拨款，为年终决算，未列入年初预算。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）年初预算为158361.2元，支出决算为149744.66元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少人员变动。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）年初预算为64477.2元，支出决算为62559.6元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是其他就业支出增加。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为0元，支出决算为1840100元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是此款为高校毕业生“三支一扶”保险，财政年终决算，未列入年初预算。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0元，支出决算数为43000元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是用于扶贫慰问商品费用。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为245910.6元，支出决算为241491.95元，完成年初预算的98 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少变动。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为63245.82元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴每年县区审核后向银川市房改办申报，最终由银川市财政局据实给各县区拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5036277.91元，其中：人员经费4747598.94元，公用经费288678.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4717192.94元，较年初预算数增加2488351.65元，增长111.64 %，主要原因是2018年人员工资水平提高，工资和社会保险都有所增加。较上年决算数增加970952.62元，增长 25.92 %。

2.商品和服务支出262345.14元，较年初预算数增加 88345.14元，增长50.77%，主要原因是日常商品和服务增加，且物价变动，整体水平提高。较上年决算数减少78275.39 元，减少22.98%。

3.对个人和家庭的补助支出30406元，较年初预算数增加24504.16元，增长24.09%，主要原因是用于支付退休人员费用等经费。较上年决算数减少434223.83元，减少1428.1%。

4.资本性支出26333.83元，较年初预算数减少33666.17元，减少56.11%，主要原因是年初预算人数与实际人数发生变化，人员变动较大；较上年决算数增加26333.83元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未发生此经费

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出决算数为零，与预算数一致。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加 0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度因公出国（境）费经费支出决算数为零，与预算数一致。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度公务用车购置及运行维护费经费支出决算数为零，与预算数一致。其中：公务用车购置费支出为   0元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年度公务接待费支出决算数为零，与预算数一致。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度未发生此经费

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降 0 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入支出决算数为零，与预算数一致。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

本单位本年度未发生政府性基金数据。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为234000元，支出决算为288678.97元,完成年初预算的 123.37 %；比上年减少51941.56元，下降15.25 %。决算数大于预算数的主要原因是购置办公用品、电费、电话费、采暖费、物业费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 元。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积5929.42 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

  本单位未开展此工作

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)