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第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划，并组织实施和监督检查。
2.负责管理金凤区公务员队伍，组织实施金凤区公务员职位分类、考核、考试、录用、职务升降、职务任免、培训、交流、奖惩、辞职、辞退、工资福利、社会保险、退休退职、申诉控告等，对实施国家公务员制度进行综合管理和监督；按干部管理权限负责科员及办事员职务的任免。
3.研究拟定各项奖励表彰规定并组织实施，审核以金凤区人民政府名义实施的表彰奖励活动及上报国家、区、市表彰奖励的人员。
4.承担社会保险基金监督管理的责任，监督管理社会保险基金。
5.贯彻执行国家和自治区、银川市工资政策，做好机关事业单位工作人员工资调整工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度；监督检查各单位工资政策的执行情况；监督实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责行政事业单位干部、职工人数和工资总额的计划统计。
6.会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责各事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核、培训和晋级工作。负责专业技术人员初级专业技术资格评审审批。负责对农村实用人才的培训和管理。
7.负责金凤区政策性规定的毕业生及军队转业干部的就业安置工作。
8.依法行使劳动和社会保障行政监督检查职权，制止并依法处理违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为；负责人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育工作和信访工作。
9.负责组织实施城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关和事业单位养老保险、失地农民及村干部养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审等。
10.负责辖区镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作；负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。
11.负责金凤区民办初级职业资格培训、初级职业技能培训学校的设立审批管理；负责金凤区职业介绍机构的资格认定审批管理。
12.承办金凤区党委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市金凤区人力资源和社会保障局。
1.银川金凤区人力资源和社会保障局（本级）
第二部分 2019年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 15,189,493.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,559,748.53 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 7 | 1,017,915.76 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10,576,261.34 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,240,260.16 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 302,499.57 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | ||||||
25 | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 16,207,409.48 | 本年支出合计 | 54 | 21,678,769.60 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||||
年初结转和结余 | 28 | 5,990,262.22 | 年末结转和结余 | 56 | 518,902.10 | ||||
总计 | 29 | 22,197,671.70 | 总计 | 57 | 22,197,671.70 | ||||
2,549,078.29 | |||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,207,409.48 | 15,189,493.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,915.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,917,400.00 | 2,917,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 2,917,400.00 | 2,917,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 2,917,400.00 | 2,917,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,746,945.09 | 9,729,029.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,915.76 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,442,818.68 | 4,424,902.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,915.76 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,607,595.42 | 3,607,595.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 207,527.50 | 207,527.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 344,400.00 | 344,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,283,295.76 | 265,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,915.76 | ||
20802 | 民政管理事务 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 92,500.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 458,000.24 | 458,000.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364,657.40 | 364,657.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75,342.84 | 75,342.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,083,430.78 | 1,083,430.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 1,083,430.78 | 1,083,430.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,670,195.39 | 3,670,195.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,670,195.39 | 3,670,195.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,240,564.82 | 2,240,564.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240,564.82 | 240,564.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171,504.04 | 171,504.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 69,060.78 | 69,060.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 302,499.57 | 302,499.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 302,499.57 | 302,499.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 237,690.00 | 237,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 64,809.57 | 64,809.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,678,769.60 | 4,582,780.47 | 17,095,989.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,559,748.53 | 0.00 | 8,559,748.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 8,559,748.53 | 0.00 | 8,559,748.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8,559,748.53 | 0.00 | 8,559,748.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,576,261.34 | 4,040,020.74 | 6,536,240.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,324,606.83 | 3,607,302.01 | 1,717,304.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,607,302.01 | 3,607,302.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 208,307.50 | 0.00 | 208,307.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 344,400.00 | 0.00 | 344,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,164,597.32 | 0.00 | 1,164,597.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 405,577.37 | 405,577.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,893.80 | 334,893.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,683.57 | 52,683.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,083,430.78 | 0.00 | 1,083,430.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 1,083,430.78 | 0.00 | 1,083,430.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,670,146.36 | 27,141.36 | 3,643,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,670,146.36 | 27,141.36 | 3,643,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,240,260.16 | 240,260.16 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240,260.16 | 240,260.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171,199.38 | 171,199.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 69,060.78 | 69,060.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 302,499.57 | 302,499.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 302,499.57 | 302,499.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 237,690.00 | 237,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 64,809.57 | 64,809.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 15,189,493.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 8,559,748.53 | 8,559,748.53 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9,677,044.02 | 9,677,044.02 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 2,240,260.16 | 2,240,260.16 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 302,499.57 | 302,499.57 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 53 | ||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 15,189,493.72 | 本年支出合计 | 54 | 20,779,552.28 | 20,779,552.28 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 5,858,258.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 268,200.27 | 268,200.27 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 5,858,258.83 | 56 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 57 | ||||||||||
总计 | 30 | 21,047,752.55 | 总计 | 58 | 21,047,752.55 | 21,047,752.55 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 20,779,552.28 | 4,582,780.47 | 16,196,771.81 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,559,748.53 | 0.00 | 8,559,748.53 | ||
20110 | 人力资源事务 | 8,559,748.53 | 0.00 | 8,559,748.53 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8,559,748.53 | 0.00 | 8,559,748.53 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9,677,044.02 | 4,040,020.74 | 5,637,023.28 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,425,389.51 | 3,607,302.01 | 818,087.50 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,607,302.01 | 3,607,302.01 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 208,307.50 | 0.00 | 208,307.50 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 344,400.00 | 0.00 | 344,400.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 265,380.00 | 0.00 | 265,380.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | ||
2080202 | 一般行政管理事务 | 92,500.00 | 0.00 | 92,500.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 405,577.37 | 405,577.37 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 334,893.80 | 334,893.80 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52,683.57 | 52,683.57 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,083,430.78 | 0.00 | 1,083,430.78 | ||
2080711 | 就业见习补贴 | 1,083,430.78 | 0.00 | 1,083,430.78 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,670,146.36 | 27,141.36 | 3,643,005.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,670,146.36 | 27,141.36 | 3,643,005.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2,240,260.16 | 240,260.16 | 2,000,000.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240,260.16 | 240,260.16 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 171,199.38 | 171,199.38 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 69,060.78 | 69,060.78 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 302,499.57 | 302,499.57 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 302,499.57 | 302,499.57 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 237,690.00 | 237,690.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 64,809.57 | 64,809.57 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||
公开部门：银川市金凤区人力资源和社会保障局 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4285086.8 | 302 | 商品和服务支出 | 274993.67 | 310 | 资本性支出 | 4700 | |||||||||||||||
30101 | 基本工资 |
| 30201 | 办公费 | 26335 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 |
| 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 4700 | ||||||||||||||||
30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 334,893.80 | 30206 | 电费 | 10402.15 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 52,683.57 | 30207 | 邮电费 | 15098.34 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171,199.38 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69,060.78 | 30209 | 物业管理费 | 744 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 1946 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 849,373.67 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18,000.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 17740 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 18,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 115050 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 87547.18 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 4303086.8 | 公用经费合计 | 279693.67 | ||||||||||||||||||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计22,197,671.70元，支出总计22,197,671.70元。与上年相比，收、支各减少4583610.41元，下降17 %，主要原因是2019年度各项目资金经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计16,207,409.48元，其中：财政拨款收入 15,189,493.72元，占 93.72%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占0 %；其他收入1,017,915.76元，占6.28 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 21,678,769.60元，其中：基本支出4,582,780.47元，占 21.14 %；项目支出17,095,989.13元，占 78.86 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计21,047,752.55元，支出总计21,047,752.55元。与上年相比，与上年相比，财政拨款收入、支出各减少4409979.37元，下降17%。主要原因是本年度项目收入减少、项目支出减少（各项目经费减少）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20,779,552.28元，占本年支出合计的95.85 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1180079.19 元，（上涨） 6 %，主要原因是调入新增人员，2019年工资以及社保基数调整；2019年“三支一扶”大学生人数增加，工资增长。因此追加的财政拨款增加。支出有所增长，主要是因为追加的相关财政收入增加，因此相应的财政支出较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出20,779,552.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,559,748.53 元，占41.19%；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；卫生健康（类）支出 2,240,260.16 元，占 10.78 %；社会保障和就业（类）支出9,677,044.02 元，占46.57%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出302,499.57元，占1.46%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10841429.87元，支出决算为20,779,552.28元，完成年初预算的 191.67 %，其中：
1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为8,559,748.53元，决算数大于预算数的主要原因是：此款为高校毕业生“三支一扶”生活补贴，由区、市、本级统一安排拨款，为年终决算，未列入年初预算。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行（项）年初预算为2825605.69元，支出决算为3,607,302.01元，完成年初预算的127.66%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入工作人员，工资等费用增长。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算为230300元，支出决算为208,307.50元，完成年初预算的90.45%，决算数小于预算数的主要原因是个别专项项目资金因人数变动，所使用金额未到达预算金额；部分专项资金年底未及时使用。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察（项）年初预算为344400元，支出决算为344,400.00元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为350000元，支出决算为265,380.00元，完成年初预算的75.82%，决算数小于预算数的主要原因是因本年度优秀公务员及事业单位优秀工作人员健康休养人数减少。
6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务（项）年初预算为92500元，支出决算为92,500.00元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0元，支出决算为18,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖，该款年初未列入预算。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为379275.06元，支出决算为334,893.80元，完成年初预算的88.30%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为114859.6元，支出决算数为52,683.57元，完成年初预算的45.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。
10. 社会保障和就业支出(类)就业补助 (款)就业见习补贴（项）年初预算为2020200元，支出决算为1,083,430.78元，完成年初预算的53.63%，决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生“三支一扶”生活补贴本级财政要求先使用区、市级财政拨款。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算数为3,670,146.36元，决算数大于预算数的主要原因是发放统筹城乡居民社会养老保险财政补贴资金及金凤区城乡居民基本医疗保险财政补助资金；其他社会保障缴费。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）年初预算为153649.52元，支出决算为171,199.38元，完成年初预算的111.42%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调高。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）年初预算为65109.36元，支出决算为69,060.78元，完成年初预算的106.07%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调高。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为0元，支出决算为2,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是拨付金凤区城乡居民基本医疗保险财政补助资金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为238559.88元，支出决算为237,690.00元，完成年初预算的99.64 %，决算数与预算数基本持平。16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0元，支出决算为64,809.57元，决算数大于预算数的主要原因购房补贴每年县区审核后向银川市房改办申报，最终由银川市财政局据实给各县区拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,582,780.47 元，其中：人员经费4303086.8元，公用经费279693.67元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 4285086.8元，较年初预算数增加607541.57元，增长 16.52%，主要原因是基本工资、津补贴、奖金、养老保险增加；较上年决算数减少432106.14元，下降 9.16 %。
2.商品和服务支出274993.67元，较年初预算数减少17587.85元，下降6.01%，主要原因是工会经费及公用经费为及时使用；较上年决算数增加12648.53元，增长4.82%。
3.对个人和家庭的补助18,000.00元，较年初预算数增加11096.88元，增长160.75%，主要原因是发放退休人员民族团结奖；较上年决算数减少12406元，下降40.8%。
4.其他资本性支出4700元，较年初预算数增加4700元，增长100%，主要原因是新购办公设备；较上年决算数减少 21633.83元，下降82.15 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中：公务用车购置费支出为 元，公务用车运行维护费支出 0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元，本年收入 0元，本年支出 0元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0 %，
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为292581.52元，支出决算为279,693.67元，完成年初预算的95.6%；比上年减少8985.3元，下降3.11 %。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度****、****等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对****、****等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0元。
本单位本年度暂未开展绩效评价
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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