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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
金凤区人力资源和社会保障局
2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划，并组织实施和监督检查。
2.负责管理金凤区公务员队伍，组织实施金凤区公务员职位分类、考核、考试、录用、职务升降、职务任免、培训、交流、奖惩、辞职、辞退、工资福利、社会保险、退休退职、申诉控告等，对实施国家公务员制度进行综合管理和监督；按干部管理权限负责科员及办事员职务的任免。
3.研究拟定各项奖励表彰规定并组织实施，审核以金凤区人民政府名义实施的表彰奖励活动及上报国家、区、市表彰奖励的人员。
4.承担社会保险基金监督管理的责任，监督管理社会保险基金。
5.贯彻执行国家和自治区、银川市工资政策，做好机关事业单位工作人员工资调整工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度；监督检查各单位工资政策的执行情况；监督实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责行政事业单位干部、职工人数和工资总额的计划统计。
6.会同有关部门指导、实施事业单位人事制度改革；参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责各事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业单位工人技术等级岗位考核、培训和晋级工作。负责专业技术人员初级专业技术资格评审审批。负责对农村实用人才的培训和管理。
7.负责金凤区政策性规定的毕业生及军队转业干部的就业安置工作。
8.依法行使劳动和社会保障行政监督检查职权，制止并依法处理违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为；负责人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育工作和信访工作。
9.负责组织实施城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、机关和事业单位养老保险、失地农民及村干部养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审等。
10.负责辖区镇卫生院、村卫生室城乡居民医保门诊统筹和住院医疗费用的审核、基金结算等工作；负责辖区参保居民自治区外转诊转院就医的审批和医疗费用报销等工作。
11.负责金凤区民办初级职业资格培训、初级职业技能培训学校的设立审批管理；负责金凤区职业介绍机构的资格认定审批管理。
12.承办金凤区党委、政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
金凤区人力资源和社会保障局为行政单位，所属事业单位三个：社会保险经办服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院。
金凤区人力资源和社会保障局2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 998.6 | 998.6 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 953.8 | 953.8 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 21 |
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|
| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 23.8 | 23.8 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
| 总计 | 998.6 | 998.6 | 998.6 |
|
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2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障） | 266.6 | 266.6 | 266.6 |
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2080102 | 一般行政管理事务支出 | 374 | 374 | 374 |
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2080105 | 劳动保障监察 |
|
| 34.5 |
|
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2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 |
|
| 17.7 |
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2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 62 | 62 | 62 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休支出 | 9 | 9 | 9 |
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2080701 | 就业创业补贴 |
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2080711 | 就业见习补贴 | 190 | 190 | 190 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
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2210201 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
|
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单位：万元
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
总计 |
| 1757.3 | 988.6 | 320.4 | 678.2 | -758.7 | -43.17 | |
2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障） | 425.6 | 266.6 | 266.6 |
| -159 | -37.36 | |
2080102 | 一般行政管理事务支出 | 770.3 | 374 |
| 374 | -396.3 | -51.45 | |
2080105 | 劳动保障监察 |
| 34.5 |
| 34.5 | 34.5 |
| |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 |
| 17.7 |
| 17.7 | 17.7 |
| |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
| 62 |
| 62 | 62 |
| |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休支出 | 3.8 | 9 | 9 |
| 5.2 | 136.84 | |
2080701 | 就业创业补贴 |
|
|
|
|
|
| |
2080711 | 就业见习补贴 | 511.1 | 190 |
| 190 | -321.1 | -62.83 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.4 | 5.7 | 5.7 |
| -9.7 | -62.99 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.5 | 15.3 | 15.3 |
| 8.8 | 135.38 | |
2210201 | 住房公积金 | 24.6 | 23.8 | 23.8 |
| -0.8 | -3.25 | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 320.4 | 301.8 | 18.6 | |
301 | 一、工资福利支出 | 263.5 | 263.5 |
|
30101 | 基本工资 | 153.1 | 153.1 |
|
30102 | 津贴补贴 |
|
|
|
30103 | 奖金 |
|
|
|
30104 | 社会保障缴费 | 57.5 | 57.5 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 52.9 | 52.9 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 18.6 |
| 18.6 |
30201 | 办公费 | 3.6 |
| 3.6 |
30202 | 印刷费 | 1.2 |
| 1.2 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 0.5 |
| 0.5 |
30206 | 电费 | 0.5 |
| 0.5 |
30207 | 邮电费 | 4 |
| 4 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 | 3 |
| 3 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 | 1 |
| 1 |
30216 | 培训费 | 1 |
| 1 |
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 3.7 |
| 3.7 |
30229 | 福利费 | 0.1 |
| 0.1 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.8 |
| 0.8 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 38.3 | 38.3 |
|
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 | 9 | 9 |
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
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|
30305 | 生活补助 |
|
|
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费 |
|
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|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
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|
30310 | 生产补贴 |
|
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|
30311 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 |
|
30312 | 提租补贴 |
|
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|
30313 | 购房补贴 |
|
|
|
30314 | 采暖补贴 |
|
|
|
30315 | 物业服务补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.5 | 5.5 |
|
310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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|
30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
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|
| 3.4 |
| 3.4 |
|
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
|
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|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 | 998.6 | 998.6 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 953.8 | 953.8 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 21 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 23.8 | 23.8 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）其他支出 |
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
| 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
总计 |
| 998.6 |
| 998.6 | 998.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障） | 266.6 |
| 266.6 | 266.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 | 一般行政管理事务支出 | 374 |
| 374 | 374 |
|
|
|
|
|
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|
|
2080105 | 劳动保障监察 |
|
| 34.5 | 34.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 |
|
| 17.7 | 17.7 |
|
|
|
|
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|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 62 |
| 62 | 62 |
|
|
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|
|
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休支出 | 9 |
| 9 | 9 |
|
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|
2080701 | 就业创业补贴 |
|
|
|
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2080711 | 就业见习补贴 | 190 |
| 190 | 190 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.7 |
| 5.7 | 5.7 |
|
|
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.3 |
| 15.3 | 15.3 |
|
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|
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|
2210201 | 住房公积金 | 23.8 |
| 23.8 | 23.8 |
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
总计 |
| 998.6 | 320.4 | 678.2 |
|
|
|
2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障） | 266.6 | 266.6 |
|
|
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|
2080102 | 一般行政管理事务支出 | 374 |
| 374 |
|
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|
2080105 | 劳动保障监察 | 34.5 |
| 34.5 |
|
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|
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 17.7 |
| 17.7 |
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障支出 | 62 |
| 62 |
|
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|
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休支出 | 9 | 9 |
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2080701 | 就业创业补贴 |
|
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2080711 | 就业见习补贴 | 190 |
| 190 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 5.7 | 5.7 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.3 | 15.3 |
|
|
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|
2210201 | 住房公积金 | 23.8 | 23.8 |
|
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金凤区人力资源和社会保障局2017年
部门预算情况说明
一、关于金凤区人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
金凤区人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支总预算998.6万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 998.6万元。支出预算包括：社会保障和就业支出953.8万元；医疗卫生和计划生育支出21万元；住房保障支出23.8万元。
二、关于金凤区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
金凤区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算拨款基本支出320.4万元，比2016年执行数据减少758.7万元，下降43.17%。其中：
人员经费301.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费18.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款项目支出678.2万元，主要用于：一般行政管理事务支出374万元；劳动保障监察34.5万元；劳动人事争议调解仲裁17.7万元；其他人力资源和社会保障支出62万元；就业见习补贴190万元。2017年预算678.2万元，比2016年执行数据减少758.7万元，下降43.17%。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于金凤区人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 万元。
四、关于金凤区人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，金凤区人力资源和社会保障局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算998.6万元，支出总预算998.6万元。
支出预算包括：基本支出320.4万元，占32%；项目支出678.2万元，占68%。
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