金凤区人力资源和社会保障局

2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区人社局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

 金凤区人社局2021年财政拨款收入预算947.42万元，其中：本年收入947.42万元，包括一般公共预算拨款947.42万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算947.42万元，包括：社会保障和就业支出944.69万元、卫生健康支出24.4万元、住房保障支出5.33万元。

二、关于金凤区人社局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区人社局2021年一般公共预算财政拨款基本支出451.1万元，其中：本年收入安排支出451.1万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2020年执行数（决算数）增加78.23万元，增长21%；

人员经费904.92万元，主要包括：基本工资79.12万元、津贴补贴63.13万元、奖金99.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.67万元、职业年金缴费11.91万元、职工基本医疗保险缴费16.87万元、公务员医疗补助缴费6.84万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金23.19万元、其他工资福利支出85.07万元、劳务费292.63万元、其他商品和服务支出189万元、退休费4.26万元、代缴社会保险费0.69万元；

公用经费42.5万元，主要包括：办公费21.4万元、差旅费1.7万元、其他交通费12.35、其他商品和服务支出7.05万元；

（二）项目支出情况说明

金凤区人社局2021年一般公共预算财政拨款项目支出    523.33万元，其中：本年收入安排支出523.33万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

包括：1、一般行政管理事务（类）金凤区协调劳动关系三方委员会（款）办公经费、其他商品和服务支出（项）2021年预算1万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。主要用于办公费、印刷费用等；

2、一般行政管理事务（类）劳动监察岗位信访接待津贴（款）委托业务费（项）2021年预算4.23万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。主要用于发放劳动监察岗位信访接待津贴；

3、一般行政管理事务（类）事业单位外出招聘急需紧缺高层次人才经费（款）办公经费（项）2021年预算1.2万元，比2020年执行数（决算数）减少0.9万元，减少42.86 %。主要用于外出招聘高层次人才所需的差旅、住宿费用等；

4、一般行政管理事务（类）事业单位选调人员外出考察工作经费（款）办公经费（项）2021年预算0.5万元，比2020年执行数（决算数）减少1.036万元，减少67.45%。主要用于事业单位选调人员外出考察所需的差旅、住宿费用等；

5、一般行政管理事务（类）市民大厅档案托管管理（款）办公经费（项）2021年预算1万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于市民大厅档案托管管理费用等；

6、一般行政管理事务（类）镇、街道“两网化”管理工作（款）办公经费、其他商品和服务支出（项）2021年预算1万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于办公费、印刷制作费等；

7、劳动保障监察（类）劳动保障监察“两网化”管理政府购买服务（款）委托业务费（项）2021年预算37.8万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于发放两网化协管人员绩效工资；

8、其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）社保卡耗材（款）办公经费（项）2021年预算8万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于社保卡所需耗材等费用；

9、其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）优秀公务员及事业单位优秀工作人员健康休养（款）办公经费（项）2021年预算27万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于优秀公务员及事业单位优秀工作人员健康休养费用；

10、一般行政管理事务（类）劳动人事争议仲裁办案补助（款）办公经费、委托业务费（项）2021年预算8万元，比2020年执行数（决算数）减少0万元，减少0%。主要用于劳动人事争议仲裁办案补助费用；

11、就业见习补贴（类）自治区高校毕业生“三支一扶”专项补助（款）委托业务费（项）2021年预算244.6万元，比2020年执行数（决算数）增加17.6万元，增加7.75%。主要用于发放高校毕业生“三支一扶”工资、保险等费用，增长原因人数增加；

12、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（类）城乡居民养老财政补助（款）其他商品和服务支出（项）2021年预算180万元，比2020年执行数（决算数）减少20万元，减少10%。主要用于城乡居民基本养老保险基金的补助费用；

13、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（类）建档立卡户养老补助和三级四级智力精神视力残疾人城乡居民养老保险补贴（款）其他商品和服务支出（项）2021年预算9万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增加0%。主要用于发放建档立卡户养老补助和三级四级智力精神视力残疾人城乡居民养老保险补贴费用。

三、关于金凤区人社局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区人社局2021年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元0；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于金凤区人社局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区人社局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

金凤区人社局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降)0%。

人员经费0万元;

公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区人社局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于金凤区人社局2021年收支预算情况的总体说明

金凤区人社局2021年收入总预算947.42万元，其中：本年收入947.42万元，上年结转结余0万元；支出总预算947.42万元，其中：本年支出947.42万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入947.42万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出947.42万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算24.74万元，比2020年预算（减少）2.86万元，下降10.36%。主要原因是：人员减少，财政缩减。

（二）政府采购情况

本单位2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，我单位使用的房屋不属于本单位所有，占有其他固定资产为149.842万元。

（四）预算绩效情况

2021年本单位重点项目绩效评价一等优秀

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

金凤区人社局2021年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。