2018年度
金凤区司法局部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金凤区司法局单位概况
一、部门职责
金凤区司法局是主管金凤区司法行政工作的政府职能部门，主要职责是：组织开展本辖区内法治宣传教育工作，依法治区工作；管理指导本辖区内人民调解工作和基层司法行政业务；法律援助工作；配合协调有关部门做好社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入金凤区司法局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。金凤区司法局位于银川市金凤区尹家渠南街5号综合办公楼，是隶属金凤区的行政单位，内设5个业务科室，一个公共法律服务中心，下辖7个基层司法所，现有在编人员34人，其中事业编制1人。
第二部分 2018年度部门决算表 （详见附表） |
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8762616.19元，支出总计8762616.19元。与上年相比，收入总计增加860372.7元，增长10.89%；支出总计增加860372.7元，增长10.89%，主要原因是司法行政体制改革，区级拨付公共法律服务中心、星级司法所、社区矫正一体化管理建设及案件补贴等费用；新招录公务员7名，各项经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计8024465.97元，其中：财政拨款收入7610313.09元，占94.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入414152.88元，占5.16%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7748626.23元，其中：基本支出5263628.81元，占67.93%；项目支出2484997.42元，占32.07%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计7610313.09元，支出总计7342061.18元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1081273.65元，增长16.56%；财政拨款支出总计增加292324.46元，增长4.15%，主要原因是区级拨付公共法律服务中心、星级司法所、社区矫正一体化管理建设及案件补贴等费用；新招录公务员7名，各项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7342061.18元，占本年支出合计的94.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加292324.46元，增长4.15%，主要原因是区级拨付公共法律服务中心、星级司法所、社区矫正一体化管理建设及案件补贴等费用；新招录公务员7名，各项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7342061.18元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：公共安全（类）支出5921004.39元，占80.64%；社会保障和就业（类）支出809084.95元，占11.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出304253.58元，占4.14%；住房保障（类）支出307718.26元，占4.2%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3905508.09元，支出决算为7342061.18元，完成年初预算的187.99%。
1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为2784657.39元，支出决算为3842572.02元，完成年初预算的137.99%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整；新招录公务员7名，各项经费增加。
2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为826657.94元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是区级拨付公共法律服务中心、星级司法所、社区矫正一体化管理建设及案件补贴等费用。
3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为237200元，支出决算为401277元，完成年初预算的169.17%；决算数大于预算数的主要原因是区级拨付公共法律服务中心、星级司法所、社区矫正一体化管理建设及案件补贴等费用。
4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为300000元，支出决算为299397.43元，完成年初预算的99.8%；决算数小于预算数的主要原因是项目经费根据实际情况支出，留有部分余额。
5.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为30000元，支出决算为451100元，完成年初预算的1503.67%；决算数大于预算数的主要原因是区级拨付案件补贴等费用。
6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为88237.00元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为651688.05元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为48790.80元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20369.10元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为129961.68元，支出决算为163124.26元，完成年初预算的125.52%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为120135.54元，支出决算为141129.32元，完成年初预算的117.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为203553.48元，支出决算为257137元，完成年初预算的126.32%；决算数大于预算数的主要原因是基数调整，单位缴纳部分增加；新招录公务员7名，各项经费增加。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为50581.26元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未安排此项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5263628.81元，其中：人员经费4706416.48元，公用经费557212.33元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4618179.48元，较年初预算数增加2142279.48元，增长86.53%，主要原因是人员变动及工资调整；较上年决算数增加1323704.55元，增长40.18%。
2.商品和服务支出529552.33元，较年初预算数增加168552.33元，增长46.69%，主要原因是新增公共法律服务中心、星级司法所、社区矫正一体化管理建设及案件补贴等费用；较上年决算数减少119100.19元，减少18.36%。
3.对个人和家庭的补助88237元，较年初预算数减少308763元，下降77.77%，主要原因是住房公积金调整到工资福利支出中；人员变动；较上年决算数减少425332元，下降82.82%。
4.资本性支出27660元，较年初预算数增加27660元，增长0%，主要原因是新增公共法律服务中心、星级司法所、社区矫正一体化管理等项目建设；较上年决算数减少26290元，减少48.73%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为53000元，支出决算为40518.74元，完成年初预算的76.45%。与上年相比，支出决算增加3106.2元，增长8.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严把节约关。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为53000元，支出决算为40518.74元，完成年初预算的76.45%；比上年增加3106.2元，增长8.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严把节约关。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40518.74元，主要用于车辆燃油、维修、保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。支出具体情况无。
主要原因是：本单位无此项拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为330000元，支出决算为557212.33元，完成年初预算的168.85%；比上年减少145,390.19元，下降20.69%。决算数大于预算数的主要原因是公共法律服务中心、星级司法所、社区矫正一体化管理建设等增加办公经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，金凤区司法局现使用办公房屋系政府转换房屋，原房屋交由政府办公室管理。共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……。
本部门2018年度暂未开展一般公共预算项目支出绩效自评。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（各部门至少将1个以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
本部门2018年暂未以部门为主体开展重点项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。