2019年度金凤区司法局部门决算公开

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10893692.59元，支出总计10893692.59元。与上年相比，收入总计增加2131076.4元，增长24.32%；支出总计增加2131076.4元，增长24.32%，主要原因是区级拨付公共法律服务项目建设、星级司法所标准化建设、法治文化基地建设、社区矫正指挥中心建设、扫黑除恶工作及案件补贴等经费；单位人员增加，基本支出增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9879702.63元，其中：财政拨款收入9528744.34元，占96.45%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入350958.29元，占3.55%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计8290651.64元，其中：基本支出5910001.27元，占71.29%；项目支出2380650.37元，占28.71%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9528744.34元，支出总计7935812.52元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1918431.25元，增长25.21%；财政拨款支出总计增加593751.34元，增长8.09%，主要原因是区级拨付公共法律服务项目建设、星级司法所标准化建设、法治文化基地建设、社区矫正指挥中心建设、扫黑除恶工作及案件补贴等经费；单位人员增加，基本支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7935812.52元，占本年支出合计的95.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加593751.34元，增长8.09%，主要原因是区级拨付公共法律服务项目建设、星级司法所标准化建设、法治文化基地建设、社区矫正指挥中心建设、扫黑除恶工作及案件补贴等经费；单位人员增加，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7935812.52元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：公共安全（类）支出6681656.10元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出553686.76元，占6.98%；卫生健康（类）支出341573.48元，占4.3%；住房保障（类）支出358896.18元，占4.52%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6314234.1元，支出决算为7935812.52元，完成年初预算的125.68%，其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为2825448.61元，支出决算为4653844.85元，完成年初预算的164.71%；决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，基本支出增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初预算为1420000元，支出决算为772685.68元，完成年初预算的54.41%；决算数小于预算数的主要原因是公共法律服务项目建设、星级司法所标准化建设、法治文化基地建设、社区矫正指挥中心建设未验收支付，调解及法援案件上报未反馈待支付费。

3.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）年初预算为618100元，支出决算为422321.57元，完成年初预算的68.33%；决算数小于预算数的主要原因是公共法律服务项目建设、星级司法所标准化建设、法治文化基地建设、社区矫正指挥中心建设未验收支付，调解及法援案件上报未反馈待支付费。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算为300000元，支出决算为298004元，完成年初预算的99.33%；决算数小于预算数的主要原因是项目经费根据实际情况支出，留有部分余额。

5.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）年初预算为30000元，支出决算为434800元，完成年初预算的1449.33%；决算数大于预算数的主要原因是区级拨付案件补贴等费用。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为54000元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为358480.54元，支出决算为410479.4元，完成年初预算的114.51%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为140070.56元，支出决算为62921.96元，完成年初预算的44.92%；决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为26285.4元，完成年初预算的0%；决算数大于预算数的主要原因是调整预算；人员变动及工资调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为143567.04元，支出决算为179675.24元，完成年初预算的125.15%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为132687.24元，支出决算为161898.24元，完成年初预算的122.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为224844.36元，支出决算为296483元，完成年初预算的131.86%；决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为62413.18元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未安排此项经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5908001.27元，其中：人员经费5303631.42元，公用经费604369.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5249631.42元，较年初预算数增加2013493.08元，增长62.22%，主要原因是人员变动及工资调整；较上年决算数增加631451.94元，增长13.67%。

2.商品和服务支出573809.85元，较年初预算数减少7890.15元，下降1.36%，主要原因是本年度上级专项工作经费转移支付较多，厉行节约合理安排使用。；较上年决算数增加44257.52元，增长8.36%。

3.对个人和家庭的补助54000元，较年初预算数增加25675.68元，增长90.65%，主要原因是人员变动及工资调整；较上年决算数减少34237元，下降38.8%。

4.资本性支出30560元，较年初预算数增加30560元，增长0%，主要原因是新增公共法律服务、星级司法所标准化、法治文化基地、社区矫正指挥中心等项目建设；较上年决算数增加2900元，增长10.48%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55000元，支出决算为30734.73元，完成年初预算的55.88%。与上年相比，减少9784.01元，下降24.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严把节约关。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为55000元，支出决算为30734.73元，完成年初预算的55.88%；比上年减少9784.01元，下降24.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严把节约关。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30734.73元，主要用于车辆燃油、维修、保险费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项拨款。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为360000元，支出决算为604,369.85元，完成年初预算的167.88%；比上年增加47157.52元，增长8.46%。决算数大于预算数的主要原因公共法律服务、星级司法所标准化、法治文化基地、社区矫正指挥中心等项目建设增加办公经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，金凤区司法局现使用办公房屋系政府转换房屋，原房屋交由政府办公室管理。共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……。

本部门2019年度暂未开展一般公共预算项目支出绩效自评。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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