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第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2018部门预算——单位概况
一、主要职能
金凤区上海西路街道办事处承担着办事处辖区内城市管理、社会管理、社区服务、居民工作职能。内部设立社会保障，计生、残联、科教文体、社会综治、经济统计、环境卫生、财务、办公室等站办所及下辖10个居委会。贯彻执行党的路线方针、政策和国家的各项法律法规，负责辖区内部的地方性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的活动，树立文明新风。负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产街道经生育及流动人口管理等工作发展街道经济管理，管理街道自有国有资产和集体资产，推动街道经济管理。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成构成来看，金凤区上海西路街道办事处部门预算包括：金凤区上海西路街道办事处本级预算。2018年初共有财政供养人数30人。其中，行政编制7人，在职6人；事业编制15人，在职13人；非在编11人；退休9人。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 893.62 | （一）一般公共服务支出 | 856.98 | 856.98 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 16.4 | 16.4 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 20.24 | 20.24 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 893.62 | 支出总计 893.62 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 金凤区本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2010301 | 行政运行 | 785.98 | 785.98 | 785.98 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 | 13.04 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
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2210201 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2010301 | 行政运行 | 884.54 | 785.98 | 785.98 |
| -98.56 | -11% | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构支出 | 404.16 | 71.00 |
| 71.00 | -333.16 | -82% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.09 | 13.04 | 13.04 |
| -19.05 | -59% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3．55 | 3.36 | 3.36 |
| -0.19 | -5% | |
2210201 | 住房公积金 | 43.23 | 20.24 | 20.24 |
| -22.99 | -53% | |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 822.62 | 732.80 | 89.82 | |
301 | 一、工资福利支出 | 725.34 | 725.34 |
|
30101 | 基本工资 | 63.51 | 63.51 |
|
30102 | 津贴补贴 | 52.01 | 52.01 |
|
30103 | 奖金 | 5.30 | 5.30 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30107 | 绩效工资 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.39 | 22.39 |
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30109 | 职业年金缴费 | 8.95 | 8.95 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.04 | 13.04 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.47 | 2.47 |
|
30112 | 其他社会保险缴费 | 14.82 | 14.82 |
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30113 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 |
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30114 | 医疗费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 522.61 | 522.61 |
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302 | 二、商品和服务支出 | 92.93 | 3.11 | 89.82 |
30201 | 办公费 | 75.00 |
| 75.00 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
30203 | 咨询费 |
|
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 |
30206 | 电费 | 3.00 |
| 3.00 |
30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 1.50 |
30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
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30213 | 维修（护）费 | 0.5 |
| 0.5 |
30214 | 租赁费 | 0.5 |
| 0.5 |
30215 | 会议费 |
|
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30216 | 培训费 | 0.5 |
| 0.5 |
30217 | 公务接待费 | 0.2 |
| 0.2 |
30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 | 0.5 |
| 0.5 |
30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 3.11 | 3.11 |
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30229 | 福利费 | 0.06 |
| 0.06 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 |
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30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 6.06 |
| 6.06 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.35 | 4.35 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 | 0.88 | 0.88 |
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30303 | 退职（役）费 |
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30304 | 抚恤金 |
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
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30307 | 医疗费补助 |
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30308 | 助学金 |
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30309 | 奖励金 |
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30310 | 生产补贴 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.47 | 3.47 |
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310 | 四、其他资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31099 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。(我单位无政府性基金) | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 893.62 | （一）一般公共服务支出 | 856.98 | 856.98 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 16.4 | 16.4 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 20.24 | 20.24 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 | 893.62 | 支出总计893.62 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 785.98 |
| 785.98 | 785.98 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构支出 | 71.00 |
| 71.00 | 71.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 |
| 13.04 | 13.04 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 |
| 3.36 | 3.36 |
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2210201 | 住房公积金 | 20.24 |
| 20.24 | 20.24 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 785.98 | 785.98 |
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2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构支出 | 71.00 |
| 71.00 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 13.04 | 13.04 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 |
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2210201 | 住房公积金 | 20.24 | 20.24 |
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2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于上海西路街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算893.62万元。收入预算包括：一般公共预算拨款893.62万元。支出预算包括：一般公共服务支出856.98万元、医疗卫生与计划生育支出16.4万元、住房保障支出20.24万元。
二、关于上海西路街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
上海西路街道办事处2018年一般公共预算拨款基本支出 822.62万元，比2017年执行数据减少159.53万元，下降16 %。其中：
人员经费732.8万元，主要包括：基本工资63.51万元、津贴补贴52.01万元、奖金5.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.39万元、职业年金缴费8.95万元、职工基本医疗保险缴费13.04万元、公务员医疗补助缴费 2.47万元、其他社会保险缴费14.82万元、其他工资福利支出522.61万元、退休费0.88万元、住房公积金20.24万元、其他对个人和家庭的补助支出3.47万元、工会经费3.11万元；
公用经费89.82万元，主要包括：办公费75万元、印刷费1万元、水费1万元、电费3万元、邮电费1.5万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.5万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出6.06万元。
（二）项目支出情况说明。
上海西路街道办事处2018年一般公共预算拨款项目支出71万元，其中：
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年预算71万元，比2017年执行数据减少428.33万元，下降86%。主要用于社区网格员工资18万元、办公楼水、电及维修费30万元，综合业务费10万元、信访综治工作经费5万元，妇女工作经费3万元、人民调解员工作经费5万元。
三、关于上海西路街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
上海西路街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年执行数减少0.58万元。因参加车改后，单位无留存车辆；2017年公务接待费用均为春季植树及拆迁加班工作用餐。
四、关于上海西路街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2018年无政府性基金。
五、关于上海西路街道办事处2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，上海西路街道办事处2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算893.62万元，支出总预算893.62万元。
收入预算包括：均为财政拨款收入893.62万元。
支出预算包括：基本支出822.62万元，占92 %；项目支出 71万元，占8%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，上海西路街道办事处本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算14.5万元，比2017年预算减少1万元，下降6%。
（二）政府采购情况
2018年上海西路街道办事处无政府采购预算。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，上海西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 4798平方米，价值972.04万元；其他固定资产价值262.91万元。
（四）预算绩效情况
2018年上海西路街道办事处重点项目绩效评价：2018年预算项目资金71万元，主要用于：
1. 社区网格员工资18万元；
2. 办公楼水、电及维修费30万元；
3. 综合业务费10万元；
4. 信访综治工作经费5万元；
5. 妇女工作经费3万元；
6. 人民调解员工作经费5万元。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项
2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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