金凤区上海西路街道办事处2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于金凤区上海西路街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 金凤区上海西路街道办事处2019年财政拨款收入预算1252.35万元，其中：本年收入1252.35万元，包括一般公共预算拨款1252.35万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余289.14万元。支出预算1252.35万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出1029.28万元、行政单位医疗13.35万元，公务员医疗3.67万元、社会保障和就业支出 44.22万元、住房保障支出 20.73万元、项目支出141.1万元。

二、关于金凤区上海西路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区上海西路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款基本支出1111.25万元，其中：本年收入安排支出1111.25万元，上年结转资金安排支出30.74 万元。比2018年执行数（决算数）875.69万元，增加266.3万元，增长23 %；人员经费 932.28万元，主要包括：基本工资61.43万元、津贴补贴57.61万元、奖金30.32万元、社会保障缴费44.22万元、其他工资福利支出699.88万元、职工基本医疗保障17.02万元、住房公积金20.73万元、生活补助1.07万元；公用经费 178.97万元，主要包括：办公费150万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费3万元、邮电费1.5万元、取暖费12.72万元、差旅费1万元、维修（护）费1万元、培训费0.6万元、劳务费2万元、工会经费3.19万元、福利费0.06万元、其他商品和服务支出1.3万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区上海西路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款项目支出141.1万元，其中：本年收入安排支出141.1万元，上年结转结余资金安排支出101.21万元。其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年预算141.1万元，比2018年执行数1061.02万元减少818.71万元，下降77%。主要用于金发小区过渡安置费、环境整治、悦海新天地公寓土地评估费等。

三、关于金凤区上海西路街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区上海西路街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于金凤区上海西路街道办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区上海西路街道办事处2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

金凤区上海西路街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区上海西路街道办事处2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于金凤区上海西路街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

金凤区上海西路街道办事处2019年收入总预算1252.35万元，其中：本年收入1252.35万元，上年结转结余131.95万元；支出总预算1252.35万元。其中：本年支出1252.35万元，上年年末结转结余131.95万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1252.35万元，占100 %；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入    0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0 万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %；投资预算收益0  万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1252.35万元，占100 %；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0 万元，占0 %；债务还本支出0 万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，金凤区上海西路街道办事处本级及所属1个行政单位，运行经费财政拨款预算178.97万元，比2018年预算90万元增加88.97万元，增长99%。主要原因是：增加社区运转经费。

（二）政府采购情况

2019年，金凤区上海西路街道办事处政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

    截至2018年12月31日，金凤区上海西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 4798平方米，价值1005.1万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值88.67万元；其他资产价值234.31万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋4798平方米，价值1005.1万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值88.67万元；其他资产价值234.31万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况：无

（五）其他需说明的事项：无

金凤区上海西路街道办事处2019年部门预算

——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。