2019年度

金凤区审批服务管理局部门决算

第一部分  

金凤区审批服务管理局单位概况

一、部门职责

金风区审批服务管理局的主要职责：

  （一）贯彻执行国家、自治区和银川市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面的方针政策、法律法规，制定金凤区审批服务管理局各项规章制度和管理办法，并组织实施

   (ニ)落实相对集中许可权改革，做好划入的行政审批事项的审批、公共服务事项的办理。负责对行政审批及公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的各种问题

   (三)建立准入制度，落实进驻金凤区审批服务管理局设置办事窗口的单位，确定进入窗口的具体审批项目和公共服务事项，建立审批和公共服务事项的操作规程，开展日常监督检査，并对审批行为承担相应的法律责任。

   (四)负责对进入审批程序的项目进行实地核査，涉及专业性、技术性比较强的，协调专业技术人员和相关部门开展联合勘验工作。

  （五）对联审联办的审批事项进行协调，组织联合办理。

  （六）负责对进驻大厅的垂管部门及双重管理部门设置的窗口的政务服务工作的规范、管理、监督、检査和考核。协调解决进厅事项办理中存在的问题。

(七)对乡镇(街道)民生服务中心、村(社区)为民办事代办点的政务服务工作进行业务指导、日常监督和考核(八)负责金凤区审批服务管理局工作人员的教育、培训管理和绩效考核。

(八)负责金凤区审批服务管理局工作人员的教育、培训、管理和绩效考核。

   (九)落实行政审批网上协同办公，完善电子监察系统建设。

   (十)完成区委、政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

   对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

   从预算单位构成看，金凤区审批服务管理局部门预算包括：金凤区审批服务管理局本级预算、所属行政单位预算。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计 6808155.55 元，支出总计 6808155.55 元。与上年相比，收、支总计各增加 3820426.79  元，增长 127.87  %，主要原因是2019年3月份我单位由于机构改革，成立审批服务管理局，机构及人员变动较大，导致各项经费增加。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 6609326.04  元，其中：财政拨款收入 6254114.7  元，占 94.6  %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入 0  元，占 0  %；经营收入 0  元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入 355211.34  元，占 5.4  %。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 6739355.16  元，其中：基本支出   1951411.06元，占 28.95  %；项目支出 4787944.1  元，占  71.05 %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计 6254114.7  元，支出总计   6412032.01元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   3999163.54元、3789570.02元，增长 177.3  %， 144.5  %，主要原因是2019年3月份我单位由于机构改革，成立审批服务管理局，机构及人员变动较大，导致各项经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 6412032.01  元，占本年支出合计的 95.14  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3789570.02  元，增长 144.5  %，主要原因是2019年3月份我单位由于机构改革，成立审批服务管理局，机构及人员变动较大，导致各项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 6412032.01  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3490656.57  元，占 54.44  %；科学技术（类）支出 2542340  元，占 39.65  %；社会保障和就业（类）支出 244643.32 元，占 3.81%；卫生健康（类）支出 62301.28  元，占 0.97  %住房保障（类）支出 72115.3  元，占 1.13  %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2351835.36元，支出决算为 6412032.01  元，完成年初预算的 100  %，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为  0 元，支出决算为   259090元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 332470  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2351835.36 元，支出决算为 2899096.57  元，完成年初预算的 547261.21  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

4.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为 0  元，支出决算为 2542340  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 3060.72  元，支出决算为 6000  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 65869.4  元，支出决算为 217221.9 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 13531.12  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 4114.84  元，支出决算为 7865.84 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 26347.76  元，支出决算为 48185.08 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 19288.62  元，支出决算为 14116.2 元，完成年初预算的 73.18  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，科目调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 40776.84  元，支出决算为 62813.64 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因机构改革，追加预算，科目调整。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1944731.06  元，其中：人员经费  1632995.18 元，公用经费 305735.88  元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1632995.18  元，较年初预算数增加 1450249.96  元，增长 100  %，主要原因是机构改革，追加经费，科目调整；较上年决算数增加 680008.47  元，增长 71  %。

2.商品和服务支出  305735.88 元，较年初预算数减少179299.48元，下降 37  %，主要原因是机构改革，科目调整；较上年决算数增加 244475.58  元，增长 100  %。

3.对个人和家庭的补助303支出6000元，较年初预算数增加 6000  元，增长 100  %，主要原因是机构改革，追加经费，科目调整。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %。本单位无此项支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0  %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0  元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数 0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为   元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出 0  元，主要用于……。国（境）外接待费支出 0  元，主要用于……。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位无此项收入。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 179299.48  元，支出决算为 305735.88  元，完成年初预算的 100  %；比上年增加 244475.6  元，增长 79  %。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，追加经费，科目调整。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额   元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1  （套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0  个，涉及资金 0  元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。
第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。