银川市金凤区行政审批服务中心2018年部门预算

银川市金凤区行政审批服务中心

2018年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

金凤区政务服务中心2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

银川市金凤区政务服务中心工作职能：

1. 贯彻国家和自治区、银川市及金凤区行政管理体制改革、象征许可审批改革的方针政策、法律法规，落实金凤区党委、政府有关行政管理规定，提出涉及金凤区规范行政许可审批、优化政务环境方面的意见、建议和措施。

2. 负责确定和调整区直各部门纳入中心受理的行政许可事项及其他行政服务事项，规范事项的的流程、环节、时限，协调进驻部门之间工作关系及事项办理过程中存在的衔接问题，监督检查行政许可事项和行政服务事项的办理情况；收部门委托代办行政许可及其他行政服务事项。

3. 组织窗口人员开展行政许可事项和行政服务事项的办理、咨询服务工作，负责进驻部门窗口人员的日常监督考核工作。

4、组织实施政府委托批准的政府采事务和基本建设招标事务。

　二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，金凤区政务服务中心部门预算包括：金凤区政务服务中心本级预算、所属事业单位预算。

2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

金凤区行政审批服务中心2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　金凤区行政审批服务中心2018年财政拨款收支总预算     万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1435376.03万元，支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出665376.03万元、社会保障和就业支出104539.08万元、住房保障支出45282.12万元。

二、关于2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出1435376.03万元，比2017年执行数据增加（减少）774079.49万元，下降35%。其中：

人员经费641376.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费772400.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出770000.00万元，其中：

（1）2010399，其他办公厅（室）及其他机构事务支出2018年网互联网+移动政务审批系统费50000.00万元；2017年无此项支出，比2017年增加100%，主要用于金凤大厅互联网网上审批系统以及不见面马上办的支出。

（2）2010399，其他办公厅（室）及其他机构事务支出2018年绩效考核奖400000.00万元，2017年996000万元，比2017年减少59.8%。。

（3）2010399，其他办公厅（室）及其他机构事务支出

2017年培训、宣传50000.00万元，2017年培训、宣传50000.00万元，无增减。主要用于宣传光盘、报纸、报刊等宣传、培训工作。

（4）2010399，其他办公厅（室）及其他机构事务支出2018年伙食补助150000.00万元，2017年172800.00万元，比2017年减13.4%。

（5）2010399，其他办公厅（室）及其他机构事务支出2018年公交补助90000.00万元，2017年86400.00万元，比2017年增加4.1%，主要原因2018年增加社保局工作人员，公交补助相应增加。主要用于所有工作人员及窗口的交通补助。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于金凤区政务服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。

四、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区行政审批服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1435376.03万元，支出总预算1435376.03万元。

收入预算包括：财政拨款收入1435376.03万元，占100%；

支出预算包括：基本支出665376.03万元，占46%；项目支出770000.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，金凤区行政审批服务中心为参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1435376.03万元，比2017年预算减少774079.49万元，下降35%。

（二）其他需说明的事项

2018年部门预算——名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。