目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

金凤区商务局2017年部门预算——单位概况

  一、主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章。执行国家、自治区、银川市有关商务工作方针、政策，拟定商务领域发展中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进依法行政。

（二）负责辖区商贸流通产业结构调整，推进商贸流通业、社区商业发展。落实区市促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责城乡商贸统筹发展工作。拟订商贸流通业发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。

（四）承担重要消费品市场调控管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。

（五）负责协调整顿和规范市场经济秩序工作。落实规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务受理，参与打击商业欺诈，依法组织开展商务政策法规的普及宣传教育和信访工作等。

（六）负责商贸流通领域监督管理工作。做好商贸流通领域监督管理；按有关规定对汽车流通、旧货流通、租赁等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定责任对成品油等重要生产资料流通环节进行监督管理；对直销、酒类经营等流通环节进行监督管理；对会展业加强监督管理。

（七）落实中央及区市外经贸促进政策，协调进出口促进项目的实施。

（八）指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的运用与发展。

（九）承担辖区总部企业认定工作，对申请总部企业认定的企业提出初审意见，协助财政部门落实奖励发展总部经济奖励政策。

（十）促进现代服务业发展。采取多种措施，指导、协调、推动全区服务业发展工作。

（十）承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区商务局部门预算即商务局本级预算。

商务局2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

  单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

  单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

  单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

  单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

  单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

  单位：万元

商务局2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区商务局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  商务局2017年财政拨款收支总预算 46.045542  万元。收入预算包括：一般公共预算拨款46.045542万元，政府性基金预算拨款  0  万元。支出预算包括：一般公共服务支出10.7191  万元、住房保障支出2.062704万元、医疗卫生与计划生育支出2.699402万元。

二、关于商务局2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

商务局2017年一般公共预算拨款基本支出 36.045542  万元，比2016年执行数据减少25.8万元，下降36 %。其中：

人员经费34.047982  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  2.00416  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

商务局2017年一般公共预算拨款项目支出10万元，其中：

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算 10  万元，比2016年执行数据减少34万元，下降70  %。主要用于大众消费促进活动经费、服务业统计及人才培训经费、商务部生活必需品、生产资料流通运行监测工作经费、电子商务及跨境电商产业发展基金。

三、关于商务局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少2.7万元，其中：因公出国（境）费减少1.9679万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少4.2139万元，主要原因公车改革，已经没有公车；公务接待费3万元，主要用于本年度商贸事务运行。

四、关于商务局2017年政府性基金预算拨款情况说明

  无此项。

五、关于商务局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，商务局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 46.045542万元，支出总预算46.045542万元。

收入预算包括：财政拨款收入46.0455  万元。

  支出预算包括：基本支出  36.045542万元；项目支出10万元。

六、其他重要事项的情况说明

国有资产占用使用情况：

截至2016年12月31日，商务局占用使用国有资产总体情况为房屋120平方米（四间办公室）；办公家具价值  1.535  万元；其他办公室设备价值7.723万元。

商务局2017年部门预算——专业名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

    金凤区商务局

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   （此件公开发布）