第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章。执行国家、自治区、银川市有关商务工作方针、政策，拟定商务领域发展中长期发展规划和年度计划并组织实施，推进依法行政。
（二）负责辖区商贸流通产业结构调整，推进商贸流通业、社区商业发展。落实区市促进消费的政策措施；提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）负责城乡商贸统筹发展工作。拟订商贸流通业发展中长期规划、商品市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络体系建设工作，推进城乡市场体系建设。
（四）承担重要消费品市场调控管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。
（五）负责协调整顿和规范市场经济秩序工作。落实规范市场运行、流通秩序的政策措施；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈，依法组织开展商务政策法规的普及宣传教育和信访工作等。
（六）负责商贸流通领域监督管理工作。做好商贸流通领域监督管理；按有关规定对汽车流通、旧货流通、租赁等特殊流通行业进行监督管理；按有关规定责任对成品油等重要生产资料流通环节进行监督管理；对直销、酒类经营等流通环节进行监督管理；对会展业加强监督管理。
（七）落实中央及区市外经贸促进政策，协调进出口促进项目的实施。
（八）指导流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的运用与发展。
（九）承担辖区总部企业认定工作，对申请总部企业认定的企业提出初审意见，协助财政部门落实奖励发展总部经济奖励政策。
（十）促进现代服务业发展。采取多种措施，指导、协调、推动全区服务业发展工作。
（十一）承办金凤区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区商务局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，金凤区商务局本级。
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第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,999,177.71 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
2,494,167.76 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
4,160,000.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
28,302.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
151,182.46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
8,159,177.71 |
本年支出合计 |
51 |
2,710,404.66 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
134,644.17 |
年末结转和结余 |
53 |
5,583,417.22 |
|
总计 |
27 |
8,293,821.88 |
总计 |
54 |
8,293,821.88 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
8159177.71 |
3,999,177.71 |
|
|
|
|
4,160,000.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,755,452.43 |
2,745,452.43 |
|
|
|
|
10,000.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
2,755,452.43 |
2,745,452.43 |
|
|
|
|
10,000.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
573,452.43 |
563,452.43 |
|
|
|
|
10,000.00 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
592,000.00 |
592,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,590,000.00 |
1,590,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29,326.24 |
29,326.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29,326.24 |
29,326.24 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19,158.22 |
19,158.22 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10,168.02 |
10,168.02 |
|
|
|
|
|
|||
|
216 |
商品服务业等支出 |
5,330,000.00 |
1,180,000.00 |
|
|
|
|
4,150,000.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
4,330,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
4,150,000.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4,330,000.00 |
180,000.00 |
|
|
|
|
4,150,000.00 |
|||
|
21699 |
其他商业流通事务支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2169999 |
其他商业流通事务支出 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
44,399.04 |
44,399.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
44,399.04 |
44,399.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
30,345.00 |
30,345.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
14,054.04 |
14,054.04 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2710404.66 |
737725.36 |
1972679.3 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2494167.76 |
574652.76 |
1919515 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
2494167.76 |
574652.76 |
1919515 |
|
|
|
||
|
2011301 |
行政运行 |
574652.76 |
574652.76 |
|
|
|
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
329515 |
|
329515 |
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1590000 |
|
1590000 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28302.52 |
28302.52 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28302.52 |
28302.52 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19158.22 |
19158.22 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9144.3 |
9144.3 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商品服务业等支出 |
151182.46 |
98018.16 |
53164.3 |
|
|
|
||
|
21602 |
商业流通事务 |
151182.46 |
98018.16 |
53164.3 |
|
|
|
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
151182.46 |
98018.16 |
53164.3 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
36751.92 |
36751.92 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36751.92 |
36751.92 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30345 |
30345 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
6406.92 |
6406.92 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,999,177.71 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
2482888.36 |
2482888.36 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
28302.52 |
28302.52 |
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
53164.30 |
53,164.30 |
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
36751.92 |
36,751.92 |
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,999,177.71 |
本年支出合计 |
52 |
2601107.10 |
2601107.10 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
117,951.17 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
1,516,021.78 |
1,516,021.78 |
|
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
117,951.17 |
|
54 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
28 |
4,177,128.88 |
合计 |
56 |
4,177,128.88 |
4,177,128.88 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门： |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,601,107.10 |
628,427.80 |
1,972,679.30 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,482,888.36 |
563373.36 |
1,919,515.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
2,482,888.36 |
563373.36 |
1,919,515.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
563,373.36 |
563373.36 |
|
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
329,515.00 |
|
329,515.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
1,590,000.00 |
|
1,590,000.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
28,302.52 |
28302.52 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28,302.52 |
28,302.52 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19,158.22 |
19158.22 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9,144.30 |
9144.3 |
|
||
|
216 |
商品服务业等支出 |
53,164.30 |
|
53,164.30 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
53,164.30 |
|
53,164.30 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
53,164.30 |
|
53,164.30 |
||
|
21699 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
36,751.92 |
36751.92 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
36,751.92 |
36,751.92 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30,345.00 |
30,345.00 |
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
6,406.92 |
6,406.92 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
公开06表 |
|||||||||
|
公开部门： |
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
487164.78 |
302 |
商品和服务支出 |
85982.1 |
310 |
其他资本性支出 |
2950 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
117062 |
30201 |
办公费 |
10262.6 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
81543 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2950 |
|||
|
30103 |
奖金 |
121027 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
30770.66 |
30204 |
手续费 |
10 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43549.29 |
30207 |
邮电费 |
1000 |
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
93212.83 |
30209 |
物业管理费 |
192 |
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52330.92 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
30345 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
6406.92 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
15579 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
26760 |
39906 |
赠与 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
人员经费合计 |
539495.7 |
公用经费合计 |
88932.1 |
||||||||
|
合 计 |
628427.8 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
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|
公开部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
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第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8159177.71元，支出总计2710404.66元。收入2017年决算数比2016年决算数增加7，177，529.08 元，其中财政拨款增加3，036，529.08 元， 其他收入增加4，141，000元。主要是区、市拨入工作经费的增加，争取的项目资金增加。项目支出增加1，539，025.09 元，主要是因为2017年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用。2017年部门预算安排支出407,191.00元，其中基本支出360,455.42元，2017年部门决算安排支出元包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支出。基本支出2017年部门决算比部门预算总支出增加 328,269.94 元，包括人员支出增加人员支出增加原因：2017年工资调整、2017年发放各类奖金及人员医保、养老保险、职业年金等增加。商品服务支出增加123598.06元，主要是2017年非在编人员工资、效能考核奖、民族团结奖、重点项目奖、文明城市奖等。项目支出增加1917679.3元，是因为2017年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计8159177.71元，其中：财政拨款收入 3999177.71元，占49%；其他收入4160000元，占51%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计2710404.66元，其中：基本支出737725.36元，占27%；项目支出1972679.3元，占63%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3999177.71元，支出总计2482888.36元。与2016年相比其中财政拨款收入增加3，036，529.08 元， 其他收入增加4，141，000元。主要是区、市拨入工作经费的增加，争取的项目资金增加。项目支出增加1，539，025.09 元，主要是因为2017年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用。支出增加2017年部门决算安排支出元包括人员支出、对个人家庭补助支出、公用支出。基本支出2017年部门决算比部门预算总支出增加 328,269.94 元，包括人员支出增加人员支出增加原因：2017年工资调整、2017年发放各类奖金及人员医保、养老保险、职业年金等增加。商品服务支出增加123598.06元，主要是2017年非在编人员工资、效能考核奖、民族团结奖、重点项目奖、文明城市奖等。项目支出增加1917679.3元，是因为2017年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2601107.1元，占本年支出合计95%。2016年度一般公共预算财政拨款支出1067176.22元与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1533930.88元，增加143%，主要原因是：2017年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2601107.1元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2482888.36元，占95%；医疗卫生和计划生育支出28302.52元，占1%；住房保障（类）支出36751.92元，占1.5%，商业服务业等支出53164.3元，占2.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407191元，支出决算为2601107.1元。决算大于预算数的主要原因：2017年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费539495.7元，公用经费88932.1元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出487164.78元，较2017年度年初预算数增加126709元，增长35%，较2016年决算数增加22669.31元，增长4.8%。主要原因是2017年工资调整、2017年发放各类奖金及人员医保、养老保险、职业年金等增加。
2.商品和服务支出85982.1元，较2017年度年初预算数增加65940.5元，增长329%，主要原因是2017年商务局开展大众促销活动较多；较2016年决算数减少455179元，减少529%。
3.对个人和家庭的补助52330.92元，较2017年度年初预算数增加19908.12元，增长61%，主要原因是，各项费用基数调整。较2016年决算数增加6440元，增长12%。
4.其他资本性支出2950元，较2017年度年初预算数增加2950元，增长100%，主要原因是：有人员调入购买办公设备。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为0元。完成预算的-100%其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的-100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年各级领导交办的招商等任务下降，本年无公务接待等任务。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少元，下降%，其中：因公出国（境）费支出决算减少元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少元，下降100%；公务接待费支出决算减少元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2017年无因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位没有公务用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元，具体情况如下：2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少2.7万元，其中：因公出国（境）费减少1.9679万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少4.2139万元，主要原因公车改革，已经没有公车；公务接待费0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无政府性基金
九、其他重要事项的情况说明
(一）政府采购情况说明
2018年无政府采购项目
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，商务局占用使用国有资产总体情况为房屋120平方米（四间办公室）；办公家具价值 44580元；其他办公室设备价值156180元。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，金凤区商务局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
商务局今年在部门决算中项目绩效评价结果良好。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
金凤区商务局
2018年9月29日
（此件公开发布）