银川市金凤区商务局

2018年度部门决算公开的补充

根据《预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等文件相关规定，现将银川市金凤区商务局2018年度部门决算相关情况予以补充公示。

一、2018年部门预算编制目录

  第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二、机关运行经费变化原因

  201８年，本部门机关运行经费支出 46,095.29元，比201７增加4560元，增加0.9%。主要原因是增加其他交通补助费（车补）、印刷费等。

三、预算收支增减变化情况

  （一）、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10458477.1元，支出总计10458477.1元。与上年相比，收、支总计各增加2299299.39元，增长21.9%，主要原因是201８年商务局主导举办金凤飞舞.城市乐活会等消费促销活动项目资金，，第三方购买服务成立金凤区商业综合体统计信息服务站等项目费用，区市项目增加在2018年集中支付给企业共同导致。

（二）、收入决算情况说明

018年度收入合计5076864.84元，其中：财政拨款收入4578988.56元，占９０%；上级补助收入０元，；事业收入０元；经营收入０元；附属单位上缴收入０元；其他收入497876.28元，占１０%。

（三）、支出决算情况说明

2018年度支出合计8481933.84元，其中基本支出848645.8元，占10%；项目支出7633288.04元，占90%；上缴上级支出０元，０%；经营支出０元，占０%；对附属单位补助支出０元，占０%。

四、政府采购安排情况

  2018年，金凤区政府采购预算0元，支出决算总额0。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

五、公务用车保有量

共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、“三公”经费增减变化原因

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占０%；公务用车购置及运行费支出占０%；公务接待费支出占０%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，

年初预算为０元，支出决算为０元，完成年初预算的10０%；比上年增加０元，下降10０%。主要原因是厉行节约,严格按八项规定执行支出。全年因公出国（境）团组数０个，因公出国（境）人次数０人。  

2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为０元，支出决算为０元；比上年增加０元，下降10０%。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数０辆，公务用车保有量为０辆。

3. 公务接待费。

年初预算为6000元，支出决算为０元；比上年减少30000元，下降１00%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,严格按八项规定执行支出。其中：  国内接待费支出０元，国（境）外接待费支出０元。全年国内公务接待批次０个，国内公务接待人０人，国（境）外公务接待批次０个，国（境）外公务接待人次０人。

本单位本年度未发生三公经费费用。  

附件：

1.银川市金凤区商务局2018年度收入支出决算总表；

2.银川市金凤区商务局2018年度收入决算表；

3.银川市金凤区商务局2018年度支出决算表；

4.银川市金凤区商务局2018年度财政拨款收入支出决算总表；

5.银川市金凤区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.银川市金凤区商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.银川市金凤区商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.银川市金凤区商务局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

  银川市金凤区商务局

                          2021年6月17日