银川市金凤区商务和经济技术合作局

2019年度部门决算公开的补充

根据《预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《宁夏回族自治区实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》等文件相关规定，现将银川市金凤区商务和经济技术合作局2019年度部门决算相关情况予以补充公示。

一、2019年部门预算编制目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

二、机关运行经费变化原因

2019年度本部门机关运行经费年初预算为 20000  元，支出决算为 62848.26  元，完成年初预算的  214 %；比上年减少33319.03元，下降53%。决算数大于预算数的主要原因机构改革单位合并，人员增加各项日常开支费用增加。

三、决算收支增减变化情况

( 一)、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计  6550429.27 元，支出总计 7256953.12  元。与上年相比，收总计增加1473564.43元，增长 22 %，支出下降1224980.72下降  16.8 %，主要原因是机构改革单位合并，人员增加，工作职能增加，厉行节约，严格控制支出项目。

   ( 二)、收入决算情况说明

2019年度收入合计 6550429.27  元，其中：财政拨款收入 6495199.57  元，占  99.2 %；上级补助收入 0  元，占 0  %；事业收入  0 元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入   0元，占  0 %；其他收入  55229.7 元，占 0.8  %。

(三)、支出决算情况说明

2019年度支出合计 7256953.12  元，其中：基本支出   2539353.55元，占  35%；项目支出  4717599.57 元，占  65 %；上缴上级支出 0  元，占   0%；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占  0 %。

四、政府采购安排情况

  2019年度本部门政府采购预算  ０ 元，支出决算总额   ０元，完成年初预算的 ０  %。其中：政府采购货物预算０   元，支出决算总额   ０元，完成年初预算的  ０ 。政府采购工程预算  ０ 元，支出决算总额 ０  元，完成年初预算的 ０  %。政府采购服务预算   ０元，支出决算总额  ０ 元，完成年初预算的 ０  %。

五、公务用车保有量

共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

六、“三公”经费增减变化原因

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 ０  %；公务用车购置及运行费支出占  ０ %；公务接待费支出占  ０ %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 ０  元，支出决算为   元，完成年初预算的  ０ %；比上年减少（增加） ０  元，下降（增长）   ０%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无全年因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 ０  元，支出决算为  ０元，完成年初预算的  ０ %；比上年减少（增加）  ０ 元，下降（增长） ０  %。其中：公务用车购置费支出为  ０ 元，公务用车运行维护费支出 ０元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数   辆，公务用车保有量为  ０ 辆。

3.公务接待费。年初预算为  ０ 元，支出决算为  ０ 元，完成年初预算的  ０ %；比上年减少（增加）  ０ 元，下降（增长） ０  %。其中： 国内接待费支出 ０  元，国（境）外接待费支出  ０ 元，全年国内公务接待批次 ０  个，国内公务接待人次  ０ 人，国（境）外公务接待批次 ０  个，国（境）外公务接待人次  ０ 人。

附件：

1.银川市商务和经济技术合作局2019年度收入支出决算总表；

2.银川市商务和经济技术合作局2019年度收入决算表；

3.银川市商务和经济技术合作局2019年度支出决算表；

4.银川市商务和经济技术合作局2019年度财政拨款收入支出决算总表；

5.银川市商务和经济技术合作局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表；

6.银川市商务和经济技术合作局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

7.银川市商务和经济技术合作局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

8.银川市商务和经济技术合作局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；

                                   金凤区商务和经济技术合作局

                                        2021年6月17日