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银川市金凤区经济技术合作局2019年部门预算目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

金凤区经济技术合作局2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和区委关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资的政策和有关规定，制定县招商引资考核办法和奖励办法。

2、负责制定区招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解的、指导、协调和落实工作。

3、负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责区招商引资政策的落实。

4、负责组织全区各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、展销全，协助区有关部门到外地开展招商推荐会。

5、参与本区重大项目的洽谈工作，并受区或企业的委托与投资者进行洽谈。

6、协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作。

7、负责对区招商引资工作的调研和指导，对本区招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题。

8、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事宜。

 　二、部门预算单位构成

金凤区经济技术合作局部门预算包括：金凤区经济技术合作局本级预算，无二级预算单位。

金凤区经济技术合作局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

 财政拨款支出预算总表

                                                                   单位：万元

三、一般公共预算支出表

 一般公共预算财政拨款支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                   单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算政府拨款支出表

                                                       单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

金凤区经合局2019年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于经合局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 经合局2019年财政拨款收入预算104.1万元，其中：本年收入85.39万元，包括一般公共预算拨款 85.39 万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余 18.71   万元。支出预算 104.1万元，支出预算包括：一般公共服务支出 88.65万元(含招商引资专项44.21万元），社会保障和就业支出 11.85 万元、住房保障支出3.6万元；。

二、关于经合局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

经合局2019年一般公共预算财政拨款基本支出 59.39万元，其中：本年收入安排支出59.39万元，上年结转资金安排支出 0.5 万元。比2018年执行数（决算数）减少23 万元，下降27.91 %。

人员经费 56.83万元，主要包括：基本工资13.33万元、津贴补贴9.95万元、奖金6.71万元、社会保障缴费11.85、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出6.21万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金3.6万元、其他交通费用（车补）3.24万元，取暖费1.94万元，提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费 3.06万元，主要包括：邮电费0.6万元、劳务费0.6、其他商品和服务支出1.3万元、工会经费0.55万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元。

（二）项目支出情况说明

经合局2019年一般公共预算财政拨款项目支出 44.21  万元，其中：本年收入安排支出 26 万元，上年结转结余资金安排支出 18.21 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 44.42 万元，比2018年执行数（决算数）减少  41.93 万元，下降48.6 %。主要用于招商引资相关工作，印刷费、差旅费等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于经合局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 10 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 1 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）    10万元，主要原因核减出国（境）考察事项；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因无变动；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无变动；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无变动。

四、关于经合局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：经合局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款基本支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转资金安排支出     万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。

人员经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费     万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

****2019年政府性基金预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出     万元，上年结转结余资金安排支出     万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算    万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于经合局2019年收支预算情况的总体说明

经合局2019年收入总预算  104.1 万元，其中：本年收入 85.39  万元，上年结转结余 18.71  万元；支出总预算  104.1  万元，其中：本年支出  85.39   万元，年末结转结余   18.71  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 85.39  万元，占 100  %；事业预算收入  0  万元，占 0  %；上级补助预算收入 0   万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入  0  万元，占 0  %；经营预算收入 0  万元，占 0  %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0   万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入 0  万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出  0 万元，占 0  %；事业支出 85. 39  万元，占 100  %；经营支出  0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %；投资支出  0 万元，占0   %；债务还本支出  0 万元，占 0  %；其他支出 0  万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，经合局为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 43.94万元，比2018年预算减少10.26万元，下降 18.93  %。主要原因是：因工作需要2人调离本单位。

（二）政府采购情况

2019年，经合局政府采购预算 0  万元，其中：政府采购货物预算  0   万元，政府采购工程预算  0   万元，政府采购服务预算    0   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，经合局占用使用国有资产总体情况为房屋  94 平方米（与金凤区政府合署办公），车辆  0  辆，价值 0  万元；办公家具价值  2.41 万元；其他资产价值 11.82  万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  94  平方米（与金凤区政府合署办公），车辆  0  辆，价值 0  万元；办公家具价值 2.41  万元；其他资产价值 11.82  万元。

所属单位房屋  0 平方米，价值  0  万元；土地    平方米，价值  0  万元；车辆 0   辆，价值  0 万元；办公家具价值  0 万元；其他资产价值 0  万元。

（四）预算绩效情况

2019年经合局重点项目绩效评价

2019年经合局重点项目绩效评价：有效使用项目资金，积极实施招商引资“走出去、请进来”战略，大力推进金融保险、智能制造、健康养老、电子竞技、教育、医疗、文化等领域的交流合作，认真做好储备项目对接，紧盯重点项目建设，为建设“五城五区”新金凤营造良好氛围，提供有效的产业支持,圆满召开苏州招商引资推介会，实现签约落地项目13个。

（五）其他需说明的事项

经合局2019年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。