首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
2017年度
金凤区科学技术局
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和自治区有关科技工作的方针、政策和法规，研究制定促进金凤区科技进步的政策、措施，对科技工作的运用进行宏观调控。
2、负责金凤区科技体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济体制要求，符合科技自身发展规律的科技与经济有效的结合型体制。
3、研究制定金凤区发展战略，确定优先发展领域和重点发展行业；编制金凤区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施。
4、组织实施“科教兴农”战略，协调、组织农业高新技术示范和重大农业科技成果、新技术的推广，推动金凤区科技进步，大力推动科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济的密切结合。负责“科教兴农”经费的管理使用和监督，建立健全农村科技管理体制和体系。
5、组织专家对金凤区重点技术引进项目、重点技术改造和重要工程建设项目进行长期预研、讨论和评估，提出决策建议。
6、会同有关部门研究制定推动企业技术进步，高新技术产业化的政策措施；参与金凤区高新技术产业开发区的建设。
7、建立和完善科技投入体系，积极筹措科技经费，改革科技经费使用管理办法，努力提高科技经费使用效益；负责金凤区科技事业费，科技三项费用和各项科技专项费用的管理和使用监督。
8、归口管理科技成果、科技保密，科技奖励、科技宣传、科技信息，统计、档案和科技期刊。
9、参与金凤区科技人员管理工作，协同有关部门研究制定发挥科技人员作用的政策、措施，配合有关部门培养、引进中青年学科学带头人。
10、负责金凤区科学技术普及工作，编制科普规划，计划并监督实施。
11、管理金凤区防震减灾工作。
12、完成金凤区党委、政府和区、市科技厅、局交办的其他工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入金凤区科技局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，没有二级预算单位。
|
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：金凤区科技局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9548204.5 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
9533526.95 |
|
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
59388 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
83579.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
109545.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
10367223.1 |
本年支出合计 |
51 |
9786039.87 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
252988.03 |
年末结转和结余 |
53 |
834171.26 |
|
总计 |
27 |
10620211.13 |
总计 |
54 |
10620211.13 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
公开部门：金凤区科技局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
10,367,223.10 |
9,548,204.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
819,018.60 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
10,114,710.18 |
9,295,691.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
819,018.60 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3,752,910.18 |
3,473,891.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
279,018.60 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
1,260,591.58 |
1,260,591.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
2,492,318.60 |
2,213,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
279,018.60 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
4,301,800.00 |
4,301,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
410,000.00 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,891,800.00 |
3,891,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
440,000.00 |
320,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
390,000.00 |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20608 |
科技交流与合作 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060801 |
国际交流与合作 |
900,000.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
720,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,000.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
720,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
420,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59,388.00 |
59,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59,388.00 |
59,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
23,388.00 |
23,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
83,579.28 |
83,579.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
83,579.28 |
83,579.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
49,248.96 |
49,248.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
34,330.32 |
34,330.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
109,545.64 |
109,545.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
109,545.64 |
109,545.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
公开部门：金凤区科技局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9,786,039.87 |
1,501,363.57 |
8,284,676.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
9,533,526.95 |
1,248,850.65 |
8,284,676.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
3,115,858.21 |
1,248,850.65 |
1,867,007.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
1,248,850.65 |
1,248,850.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,867,007.56 |
0.00 |
1,867,007.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
4,351,800.00 |
0.00 |
4,351,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
410,000.00 |
0.00 |
410,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,941,800.00 |
0.00 |
3,941,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
448,523.60 |
0.00 |
448,523.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
398,523.60 |
0.00 |
398,523.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20608 |
科技交流与合作 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060801 |
国际交流与合作 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
717,345.14 |
0.00 |
717,345.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
717,345.14 |
0.00 |
717,345.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59,388.00 |
59,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59,388.00 |
59,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
23,388.00 |
23,388.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
83,579.28 |
83,579.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
83,579.28 |
83,579.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
49,248.96 |
49,248.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
34,330.32 |
34,330.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
109,545.64 |
109,545.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
109,545.64 |
109,545.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
77,349.00 |
77,349.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
32,196.64 |
32,196.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
公开部门：金凤区科技局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,548,204.50 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
8,735,113.75 |
8,735,113.75 |
0.00 |
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
59,388.00 |
59,388.00 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
83,579.28 |
83,579.28 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
109,545.64 |
109,545.64 |
109,545.64 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
9548204.5 |
本年支出合计 |
52 |
8,987,626.67 |
8,987,626.67 |
0.00 |
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
192,449.91 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
753,027.74 |
753,027.74 |
0.00 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
192,449.91 |
|
54 |
|
|
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
28 |
9,740,654.41 |
合计 |
56 |
9,740,654.41 |
9,740,654.41 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：金凤区科技局 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,987,626.67 |
1,501,363.57 |
7,486,263.10 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
8,735,113.75 |
1,248,850.65 |
7,486,263.10 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2,855,254.65 |
1,248,850.65 |
1,606,404.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
1,248,850.65 |
1,248,850.65 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1,606,404.00 |
1,248,850.65 |
1,606,404.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
4,351,800.00 |
0.00 |
4,351,800.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
410,000.00 |
0.00 |
410,000.00 |
||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
3,941,800.00 |
0.00 |
3,941,800.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
328,059.10 |
0.00 |
328,059.10 |
||
|
2060702 |
科普活动 |
278,059.10 |
0.00 |
278,059.10 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
||
|
20608 |
科技交流与合作 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
||
|
2060801 |
国际交流与合作 |
900,000.00 |
0.00 |
900,000.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59,388.00 |
59,388.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59,388.00 |
59,388.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
23,388.00 |
23,388.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
36,000.00 |
36,000.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
83,579.28 |
83,579.28 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
83,579.28 |
83,579.28 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
49,248.96 |
49,248.96 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
34,330.32 |
34,330.32 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
109,545.64 |
109,545.64 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
109,545.64 |
109,545.64 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
77,349.00 |
77,349.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
32,196.64 |
32,196.64 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
公开部门： |
|
金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,182,763.24
|
302 |
商品和服务支出 |
103,440.69
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
330,061.00
|
30201 |
办公费 |
9,072.22
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
221,925.00
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
299,448.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
96,959.72
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119,193.00
|
30207 |
邮电费 |
3,815.11
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
115,176.52
|
30209 |
物业管理费 |
216.00
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
215,159.64
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
59,388.00
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
7,311.00
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
6,470.00
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
77,349.00
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
32,196.64
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
46,226.00
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
56,153.31
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00
|
|
|
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20,403.05
|
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
1,397,922.88
|
公用经费合计 |
103,440.69
|
|||||||
|
合 计 |
1,501,363.57
|
|||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
公开部门：金凤区科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||||||
|
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计10367223.1元，支出总计9786039.87元。与2016年相比，收入总计增加559792.59元，增长5.7%，支出总计减少322424.13元，下降3.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费的开支。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计10367223.1元，其中：财政拨款收入 9548204.5元，占92%；事业收入0元；经营收入0元；其他收入819018.6元，占7.9%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计9786039.87元，其中：基本支出1501363.57元，占15%；项目支出8284676.3元，占84%；经营支出0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计9548204.5元，支出总计8987626.67元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少106668.81元，下降1.1%，支出总计减少564973.89元，下降5.9%，主要原因是科技专项资金收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8987626.67元，占本年支出合计的92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少564973.89元，下降5.9%，主要原因是科技专项资金收入支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出8987626.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：科学技术（类）支出8735113.75元，占97.3%；社会保障和就业（类）支出59388元，占0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出83579.28元，占0.9%；住房保障（类）支出109545.64元，占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3517600.29元，支出决算为8987626.67元，完成年初预算的255%。决算数大于预算数的主要原因：由于区科技专项资金通过财政一般公共预算拨款程序后报账支出；其中（按支出功能分类说明）：1. 科学技术（类）支出增加5637256.6元；2. 社会保障和就业（类）支出减少211792元（由于退休人员移交社保）3. 医疗卫生与计划生育（类）支出增加6056.98元；住房保障（类）支出增加38504.8元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1501363.57元，
其中：人员经费1397922.88元，公用经费103440.69元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1182763.24元，较2017年度年初预算数减少51537.05元，降低4.2%，主要原因是人员变动；较2016年决算数增加11333.56元，增长0.97%。
2.商品和服务支出103440.69元，较2017年度年初预算数增加52271.33元，增长102%，主要原因是培训费、劳务费以及其他交通费用（科普大篷车相关费用）支出增加；较2016年决算数增加37560.1元，增长57%。
3.对个人和家庭的补助215159.64元，较2017年度年初预算数减少143959.24元，降低40%，主要原因是：退休人员移交社保；较2016年决算数减少27700.36元，降低11.4%。
4.其他资本性支出0元，2017年度年初预算数0元；较2016年决算数减少3300元，降低100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少22593.4元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0；公务用车购置及运行费支出决算减少22397.4元，下降100%；公务接待费支出决算减少196元，下降100%；因公出国（境）费支出减少原因是：严格执行中央八项规定，严格控制因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革后公务车收回，因此没有发生公务车运行费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出1248850.65元，比2016年增加48719元，增长4%。主要原因是：工资上涨。
（二）政府采购情况说明
2017年，金凤区科技局政府采购预算0元，支出决算总额0元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积127平方米，共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，无组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2017年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
宁公网安备64010602000396号
