第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7,428,131.01元，支出总计512894.72元。与上年相比，收入总计减少3192080.12元，下降30%，支出总计减少10107316.41元，下降95.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费的开支。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7159751.47元，其中：财政拨款收入6784584.01元，占94%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；其他收入375167.46元，占 5.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6915236.29元，其中：基本支出1478887.88元，占21%；项目支出5436348.41元，占78%；经营支出0元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7428.131.01元，支出总计  7270202.79元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少2312523.4元；下降23.7%；支出总计减少2470451.62元，下降25.3%，主要原因是科技专项资金收入支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6757308.07元，占本年支出合计的93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2470451.62元，下降25.4%，主要原因是科技专项资金收入支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6757308.07元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6330144.5元，占106%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出79519.58元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出241749.63元，占3.5%；住房保障（类）支出105894.36元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4839078.44元，支出决算为6757308.07元，完成年初预算的139%。 

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1001423.8元，支出决算为1049902.35元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因单位日常科技支出增加。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为3044200元，支出决算为3079658元，完成年初预算的101 %。决算数大于预算数的主要原因科技专项资金收入、支出增加。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0元，支出决算为450000元，支出决算数大于年初预算数，原因：区市科技专项资金收入、支出增加。 

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0元，支出决算为635200元，决算数大于预算数的主要原因：区市科技专项资金收入、支出增加。 

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为600000元，支出决算为685384.15元，完成年初预算的114 %。决算数大于预算数的主要原因：区市科技专项资金收入、支出增加。 

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为30000.00元，支出决算为430000元，完成年初预算的1433 %。决算数大于预算数的主要原因：区市科技专项资金收入、支出增加。 

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为71481.00元。决算数大于预算数的主要原因：追加离退休人员民族团结奖、创城奖等奖金。 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116506.6元，支出决算为145561.44元，完成年初预算的125 %，决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为46602.64元，支出决算为14010.80元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因：社保机构未核定退休人员职业年金。 

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19562.93元，支出决算为10696.39元，完成年初预算的55 %，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50335.92元，支出决算为47770.60元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35192.04元，支出决算为31748.98元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77926.68元，支出决算为77926.68元，完成年初预算的100 %。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为27967.68元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因：发放在职人员住房 ，年初未纳入预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1477065.92  元，其中：人员经费 1379861.57  元，公用经费 97204.35  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1308380.57  元，较年初预算数增加 362808.61  元，增长  38 %，主要原因是人员变动； 

2.商品和服务支出21360.18元，较年初预算数增加11360.18元，增加  53 %，主要原因是增加单位日常支出； 

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加0元，增长 0%；

 4.资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。其中： 国内接待费支出 0  元。国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

本单位本年度未发生三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出  0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1164800元，支出决算为  1477065.92元，完成年初预算的126.8 %；比上年增加228215.32元，增长18 %。

（二）政府采购情况说明1248850.65

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

本单位本年度未发生政府采购项目

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆  1辆（科普大篷车工具车），其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0  个，二级项目 0  个，共涉及资金 0  元，占一般公共预算项目支出总额的 0  %。组织对2018年度 0  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对  0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0  元，政府性基金预算支出  0 元。

本单位本年度未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位本年度未开展绩效评价

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)