第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计10820900.26元，支出总计10477814.34元。与上年相比，收入总计增加3392769.25元，增加45.67%；支出总计增加3562578.05元，增加51.51%，收入支出增加人主要原因是区、市拨付专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10,479,344.55元，其中：财政拨款收入10,027,738.65元，占95.69 %；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占 0%；其他收入451,605.90元，占43.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10477814.34元，其中：基本支出1333373.3元，占12.73%；项目支出9144441.04元，占87.27%；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计10242250.61元，支出总计10074438.44元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3457666.6元，增长50.96%，支出总计增加 3317130.37元，增长49.08%，主要原因是科技专项资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10,027,738.65元，占本年支出合计的95.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3289854.43元，增加 48.49 %，主要原因是科技专项资金收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10074438.44元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；科学技术支出9735978.47元，占96.64%；社会保障和就业（类）支出179554.09元，占 1.78%；卫生健康支出（类）支出73804.88元，占 0.74 %；住房保障（类）支出85098元，占0.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2466578.92元，支出决算为10074438.44元，完成年初预算的408.44%，决算数大于预算数的主要原因是收到区、市科技专项资金增加。

其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1051078.92元，支出决算为994613.33元，完成年初预算的94.63%，决算数小于预算数的主要原因单位事业编人员减少。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因科技专项资金收入、支出增加。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0元，支出决算为476200元，支出决算数大于年初预算数，原因区市科技专项资金收入、支出增加。 

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为50000元，支出决算为597922.50元，支出决算数大于年初预算数，原因：区市科技专项资金收入、支出增加。

5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为585500元，支出决算为3657200元，支出决算数大于年初预算数，原因：区市科技专项资金收入、支出增加。

6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为49664.64元。决算数大于预算数的主要原因：区市科技专项资金收入、支出增加。 

7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为600000元，支出决算为1000000元，完成年初预算的166.67 %。决算数大于预算数的主要原因是区市科技专项资金收入、支出增加。 

8.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大项目（项）。年初预算为0元，支出决算为2000000元，决算数大于预算数的主要原因为区市科技专项资金收入、支出增加。 

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0元，支出决算为860378元。决算数大于预算数的主要原因是区市科技专项资金收入、支出增加。 

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为45000元。决算数大于预算数的主要原因：追加离退休人员民族团结奖等奖金。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103057.13元，支出决算为75756.20元，完成年初预算的73.51 %，决算数小于预算数的主要原因：机构改革减少事业编人员

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37607.76元，支出决算为53067.35元，完成年初预算的141.11%。决算数大于预算数的主要原因：增加公务员一名。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7212.23元，支出决算为5730.54元，完成年初预算的79.46 %，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为41413.12元，支出决算为36695.84元，完成年初预算的88.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32076.36元，支出决算为37112.04元，完成年初预算的115.70%，决算数大于预算数的主要原因增加工作人员。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64112.88元，支出决算为55770元，完成年初预算的86.99%，决算数小于预算数的主要原因人员调出。。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为29328元，决算数大于预算数的主要原因：发放在职人员住房 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1333073.3元，其中：人员经费1222808.97元，公用经费110264.33元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1177808.97元，较上年决算数减少130571.60元，降低9.98%，主要原因是机构改革减少三名事业编人员；

2.商品和服务支出110264.33元，较上年决算数增加13059.98元，增加13.44%，主要原因是日常支出增加；

3.对个人和家庭的补助45000元，较上年决算数减少26481元，降低37.05%，主要原因是退休人员费用降低.

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，较上年决算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0  辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。其中： 国内接待费支出 0  元。国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

本单位本年度未发生三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出  0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为32000元，支出决算为110264.33元，完成年初预算的344.58%；比上年1131164.46元减少1020900.13元，下降 90.25 %。决算数大于预算数的主要原因单位本年度日常公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积  0 平方米，共有车辆  1辆（科普大篷车工具车），其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

本部门本年度未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。"三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)