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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 科技局2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家和自治区有关科技工作的方针、政策和法规，研究制定促进金凤区科技进步的政策、措施，对科技工作的运用进行宏观调控。
2、负责金凤区科技体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济体制要求，符合科技自身发展规律的科技与经济有效的结合型体制。
3、研究制定金凤区发展战略，确定优先发展领域和重点发展行业；编制金凤区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施。
4、组织实施“科教兴农”战略，协调、组织农业高新技术示范和重大农业科技成果、新技术的推广，推动金凤区科技进步，大力推动科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济的密切结合。负责“科教兴农”经费的管理使用和监督，建立健全农村科技管理体制和体系。
5、组织专家对金凤区重点技术引进项目、重点技术改造和重要工程建设项目进行长期预研、讨论和评估，提出决策建议。
6、会同有关部门研究制定推动企业技术进步，高新技术产业化的政策措施；参与金凤区高新技术产业开发区的建设。
7、建立和完善科技投入体系，积极筹措科技经费，改革科技经费使用管理办法，努力提高科技经费使用效益；负责金凤区科技事业费，科技三项费用和各项科技专项费用的管理和使用监督。
8、归口管理科技成果、科技保密，科技奖励、科技宣传、科技信息，统计、档案和科技期刊。
9、参与金凤区科技人员管理工作，协同有关部门研究制定发挥科技人员作用的政策、措施，配合有关部门培养、引进中青年学科学带头人。
10、负责金凤区科学技术普及工作，编制科普规划，计划并监督实施。
11、管理金凤区防震减灾工作。
12、完成金凤区党委、政府和区、市科技厅、局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
单位内设机构1个，为金凤区科学技术局(科协) 。
第二部分 科技局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 483.9 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 | 447.5 | 447.5 |
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|
| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 8.55 | 8.55 |
|
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 | 7.79 | 7.79 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 金凤区本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
| 合计 | 483.9 |
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2060101 | 行政运行 | 100.14 | 100.14 | 100.14 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 | 7.79 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 304.42 | 304.42 | 304.42 |
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2060702 | 科普活动 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
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2069999 | 其他科学技术支出 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年执行数
| 2018年预算数 | 2018年预算数与2017年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
|
| 889.59 | 483.9 | 116.5 | 367.42 | -405.69 | -45 | |
| 小计 | 140.97 |
| 116.5 |
| -24.47 | -17 | |
2060101 | 行政运行 | 124.89 | 100.14 | 100.14 |
| -24.75 | -19 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.92 | 5.03 | 5.03 |
| 0.11 | 2 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.43 | 3.52 | 3.52 |
| 0.09 | 2 | |
2210201 | 住房公积金 | 7.73 | 7.79 | 7.79 |
| 0.06 | 0.7 | |
| 小计 | 748.62 |
|
| 367.42 | -381.2 | -50 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 160.64 | 304.42 |
| 304.42 | 143.78 | 89 | |
2060702 | 科普活动 | 27.8 | 60.0 |
| 60.0 | 32.2 | 115 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 30.0 | 3.0 |
| 3.0 | -27 | -90 | |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 41.0 | 0 |
| 0 |
|
| |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 394.18 | 0 |
| 0 |
|
| |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 5.0 | 0 |
| 0 |
|
| |
2060801 | 国际交流与合作 | 90.0 | 0 |
| 0 |
|
| |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 116.5 | 108.37 | 8.13 | |
301 | 一、工资福利支出 | 108.37 |
|
|
30101 | 基本工资 | 33.39 | 33.39 |
|
30102 | 津贴补贴 | 31.82 | 31.82 |
|
30103 | 奖金 | 2.78 | 2.78 |
|
30104 | 社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 |
|
30108 | 机关事业单位养老保险 | 11.65 | 11.65 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 4.66 | 4.66 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 5.03 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.52 | 3.52 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.97 | 1.97 |
|
30113 | 住房公积金 | 7.8 | 7.8 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 4.86 | 4.86 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 7.2 |
| 7.2 |
30201 | 办公费 | 4.0 |
| 4.0 |
30202 | 印刷费 |
|
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|
30203 | 咨询费 |
|
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30204 | 手续费 |
|
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
|
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30207 | 邮电费 |
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30208 | 取暖费 |
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30209 | 物业管理费 |
|
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30211 | 差旅费 |
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30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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30213 | 维修（护）费 |
|
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 |
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30217 | 公务接待费 |
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30218 | 专用材料费 |
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30224 | 被装购置费 |
|
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30225 | 专用燃料费 |
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30226 | 劳务费 |
|
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30227 | 委托业务费 |
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|
30228 | 工会经费 | 1.2 |
| 1.2 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
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|
30239 | 其他交通费用 | 2.0 |
| 2.0 |
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
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30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.93 |
| 0.93 |
30301 | 离休费 |
|
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|
30302 | 退休费 |
|
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|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
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30305 | 生活补助 |
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30306 | 救济费 |
|
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30308 | 助学金 |
|
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|
30309 | 奖励金 |
|
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30310 | 生产补贴 |
|
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30312 | 提租补贴 |
|
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|
30313 | 购房补贴 |
|
|
|
30315 | 物业服务补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.93 |
| 0.93 |
310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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30103 | 专用设备购置 |
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
|
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30199 | 其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2017年预算数 | 2017年执行数 | 2018年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2018年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 483.9 | （一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
|
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 |
|
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|
（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 | 447.5 | 447.5 |
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 20.06 | 20.06 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 8.55 | 8.55 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
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|
| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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|
| （十五）商业服务业等支出 |
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|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 7.79 | 7.79 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
|
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其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
|
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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|
收入总计 |
| 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
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| 483.9 |
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2060101 | 行政运行 | 100.14 |
| 100.14 | 100.14 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.03 |
| 5.03 | 5.03 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 |
| 3.52 | 3.52 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.79 |
| 7.79 | 7.79 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 304.42 |
| 304.42 | 304.42 |
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2060702 | 科普活动 | 60.0 |
| 60.0 | 60.0 |
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2069999 | 其他科学技术支出 | 3.0 |
| 3.0 | 3.0 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
|
| 483.9 | 116.5 | 367.42 |
|
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|
2060101 | 行政运行 | 100.14 | 100.14 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.03 | 5.03 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 |
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2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 304.42 |
| 304.42 |
|
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2060702 | 科普活动 | 60.0 |
| 60.0 |
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2069999 | 其他科学技术支出 | 3.0 |
| 3.0 |
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第三部分 科技局2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
科技局2018年财政拨款收支总预算483.9万元。收入预算包括：一般公共预算拨款483.9万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：科学技术支出447.5万元，社会保障和就业支出20.06万元，医疗卫生与计划生育支出8.55万元，住房保障支出7.79万元。
二、关于科技局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
科技局2018年一般公共预算拨款基本支出116.5万元，比2017年执行数据减少24.47万元，下降17%。其中：
人员经费108.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费8.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
科技局2018年一般公共预算拨款项目支出367.42万元，比2017年执行数据减少381.2万元，下降50%。2018年项目预算主要用于：其他科学技术管理事务支出304.42万元，科普活动60万元，其他科学技术支出3万元。
三、关于科技局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
科技局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年“三公”经费财政拨款预算数一致。
四、关于科技局2018年政府性基金预算拨款情况说明
科技局2018年无政府性基金预算拨款。
五、关于科技局2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，科技局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算559.2万元，支出总预算 483.9万元。
收入预算包括：上年结转75.3万元，占13%；财政拨款收入483.9万元，占87%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出116.5万元，占24%；项目支出367.4万元，占76%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，科技局本级所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算100.14万元，比2017年预算增加18.68万元，增长18%。
（二）政府采购情况
2018年科技局政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，科技局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；科普大篷车（工具车）1辆，价值24.13万元；办公家具价值2.03万元；办公设备价值8.89万元，其他资产价值0.28万元。
第四部分 科技局2018年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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