金凤区科学技术局2019年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 科技局2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关科技工作的方针、政策和法规，研究制定促进金凤区科技进步的政策、措施，对科技工作的运用进行宏观调控。                                                                  

2、负责金凤区科技体制改革，逐步建立适应社会主义市场经济体制要求，符合科技自身发展规律的科技与经济有效的结合型体制。          

3、研究制定金凤区发展战略，确定优先发展领域和重点发展行业；编制金凤区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施。

4、组织实施“科教兴农”战略，协调、组织农业高新技术示范和重大农业科技成果、新技术的推广，推动金凤区科技进步，大力推动科技成果向现实生产力转化，促进科技与经济的密切结合。负责“科教兴农”经费的管理使用和监督，建立健全农村科技管理体制和体系。

5、组织专家对金凤区重点技术引进项目、重点技术改造和重要工程建设项目进行长期预研、讨论和评估，提出决策建议。

6、会同有关部门研究制定推动企业技术进步，高新技术产业化的政策措施；参与金凤区高新技术产业开发区的建设。

7、建立和完善科技投入体系，积极筹措科技经费，改革科技经费使用管理办法，努力提高科技经费使用效益；负责金凤区科技事业费，科技三项费用和各项科技专项费用的管理和使用监督。

8、归口管理科技成果、科技保密，科技奖励、科技宣传、科技信息，统计、档案和科技期刊。

9、参与金凤区科技人员管理工作，协同有关部门研究制定发挥科技人员作用的政策、措施，配合有关部门培养、引进中青年学科学带头人。

10、负责金凤区科学技术普及工作，编制科普规划，计划并监督实施。

11、管理金凤区防震减灾工作。

12、完成金凤区党委、政府和区、市科技厅、局交办的其他工作。

　二、部门预算单位构成

单位内设机构1个，为金凤区科学技术局(科协)。

第二部分 科技局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

五、“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

第三部分 科技局2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　科技局2019年财政拨款收入预算246.66万元，其中包括：一般公共预算拨款246.66万元。支出预算包括：科学技术支出203.44万元，社会保障和就业支出29.46万元，医疗保险支出7.35万元，住房保障支出6.41万元。

二、关于科技局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

科技局2019年一般公共预算拨款基本支出105.11万元，比2018年执行数（决算数）减少42.6万元，下降28%。其中：

人员经费95.46万元，主要包括：基本工资27.01万元、津贴补贴21.48万元、奖金12.05万元、机关事业单位养老保险10.31万元、职业年金3.76万元、职工基本医疗4.14万元、公务员医疗3.21万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金6.41万元、其他工资福利支出6.36万元，其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。

公用经费9.65万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费0.2万元、邮电费0.14万元、差旅费0.8万元、劳务费0.36万元、工会经费0.99万元、公务员车运行维护费2万元、其他交通费3.46万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）项目支出情况说明

科技局2019年一般公共预算拨款项目支出141.55万元，比2018年执行数据减少386.47万元，下降73%。2019年项目预算主要用于：科技成果转化与扩散5万元，其他技术研究与开发支出58.55万元，其他科技条件与服务支出58.55万元，科普活动60万元，其他科学技术支出13万元。

三、关于科技局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，2019年“三公”经费财政拨款预算与2018年“三公”经费财政拨款预算数一致。

四、关于科技局2019年政府性基金预算拨款情况说明

科技局2019年无政府性基金预算拨款。

五、关于科技局2019年收支预算情况的总体说明

科技局2019年收入总预算246.66万元，其中：本年收入246.66万元，无上年结转结余；支出总预算246.66万元，无年末结转结余。

本年收入包括：财政拨款预算收入246.66万元，占83%；

本年支出包括：行政支出246.66万元，占83%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，科技局本级所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算76.56万元，比2018年预算减少23.58万元，下降24%。

（二）政府采购情况

2019年科技局政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，科技局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；科普大篷车（工具车）1辆，价值24.13万元；其他资产价值13.14万元。

（四）预算绩效情况

2019年，科技局重点项目绩效评价包括：

1、企业科技创新后补助项目

安排科技创新后补助资金地方财政配套资金58.55万元。用于（1）根据自治区科技厅下达2018年自治区企业科技创新后补助项目的文件精神，自治区科技厅已下达金凤区2018年企业科技创新后补助项目专项资金34.62万元。按照《自治区企业科技创新后补助暂行办法》（宁科工字[2013]12号）第三条“后补助资金由自治区和市、县（区）财政各按50%比例承担，列入各级财政年度预算和自治区科技计划管理。”有关规定，需申请2018年企业科技创新后补助项目本级配套资金34.62万元，用于配合自治区支持金凤区科技型企业的创新和研发活动。（2）2018年，我局向自治区科技厅后续申报的5项企业科技创新后补助项目已上报待评审，2018年已申报项目的科技创新后补助资金地方财政需按30%比例承担，并列入财政2019年度预算，共计23.93万元。

2019年，我局将全力做好项目申报后续工作，加强与自治区科技厅分管领导及有关部门的沟通联络，接受上级业务部门的指导，认真履行科技局项目管理职能，对已获批的自治区科技创新后补助项目，主动做好本级配套资金的协调，确保企业科技创新热情和积极性，确保项目资金合理使用和项目的顺利实施，切实发挥科技项目的支撑引领作用。

2、科技特派员创业行动项目

安排科技特派员考察及培训经费5万元，用于支持辖区农业企业科技特派员学习新技术示范推广；其中：⑴围绕种植、养殖进行有针对性的科技培训⑵举办农业先进实用技术课堂讲座⑶组织各镇（办）科技专干和部分科技特派员在区内进行考察和观摩，学习区内优秀科技特派员创业和企业管理经验。

3、科技计划信息管理工作

安排5万元资金，用于：（1）维护、完善科技局以及辖区社区科技信息服务平台促进科技资源开放共享，我局全力打造了金凤区科技信息服务平台，该平台设立企业产品展示、企业联盟合作、政策法规宣传、科技工作动态、企业互动交流、通知公告发布等六个模块功能，通过平台可以及时了解金凤区工业、农业、信息产业的产品库及企业库，提供企业网络全方位展示，通过网络平台还可达成线上交流，线下合作，是作为企业创新发展、农民增收致富的重要纽带。2019年，我局将进一步完善科技服务平台建设并开展服务工作，把“众创空间”作为创新驱动的重点项目向自治区科技厅推荐申报，将“众创空间”打造成为承载创新驱动的平台。（2）用于完善农村信息化站点、现代农业示范基地、科技工作服务站等平台建设，包括：维护科技信息工作网站，对科技信息化服务设备运行情况进行维护，对存在的设备老化、故障等问题，投入资金及时进行修理或更新。

4、科普活动工作

安排科普工作经费60万元，用于科普宣传教育，科普示范单位创建，基地宣传站、栏建设，科技咨询和示范推广宣传等工作。其中包括：（1）邀请专家现场进行专业技术培训指导，开展针对生态移民村农民的新型科技实地观摩实习培训，强化农民技能培训，提高农民职业技能水平。（2）充分利用互联网技术，加强农村科普信息化建设，将普及实用技术与提高农民科学素质结合起来，促进农业服务现代化。（3）广泛开展形式多样的农村科普活动。组织开展文化科技卫生“三下乡”、科技活动周、科普日等各类科普活动，大力普及绿色发展、安全健康、耕地保护、防灾减灾等科技知识和观念，传播科学理念，帮助农民养成科学健康文明的生产生活方式。（4）加强农村科普公共服务体系建设。深入实施“基层科普行动计划”，加强辖区农村科普“站、栏、员”和电子科普宣传栏建设。（5）用于实施社区科普益民工程。围绕建设文明和谐学习型社区，广泛开展科技培训、科普讲座活动，进一步提升社区居民应用科学知识解决实际问题、改善生活质量、应对突发事件的能力.（6）改善辖区社区科普“站、栏、员”和电子科普宣传栏建设，改善社区科普基础条件。完善社区科普活动室、图书室、科普长廊等基础设施，拓展科普功能。

5、金凤区老科技工作者协会工作

安排8万元金凤区老科学技术工作者协会工作经费，用于：（1）日常办公经费以及人员费用支出。（2）帮助农民引进新技术、新品种，提高农民科技素质，促进农民增收。

6、防震减灾工作

安排防震减灾工作经费5万元，一是用于组织开展防范地震自然灾害引发的风险隐患排查工作，重点对辖区可能存在的老旧小区、危旧房屋情况进行排查，对存在的危险区域、安全隐患进行普查登记、分析评估。二是用于组织防震减灾演练活动，组织开展防震减灾知识“进村镇、进社区、进学校”活动，宣传防震减灾知识；开展防震减灾科普示范单位创建工作；三是开展防震减灾知识“进村镇、进社区、进学校”活动。

第四部分 科技局2019年部门预算——名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。