金凤区科学技术局2020年部门预算公开

第三部分 科技局2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

科技局2020年财政拨款收入预算280.01万元，其中包括：一般公共预算拨款280.01万元。支出预算包括：科学技术支出253.34万元，社会保障和就业支出12.56万元，医疗保险支出 8.04 万元，住房保障支出6.07万元。

二、关于科技局2020年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

科技局2020年一般公共预算拨款基本支出101.31万元，比2019年执行数（决算数）减少901.46万元，下降89%。其中：人员经费93.31万元，主要包括：基本工资22.36万元、津贴补贴16.06万元、奖金9.86万元、机关事业单位养老保险9.06万元、职业年金2.98万元、职工基本医疗 3.78万元、公务员医疗4.26万元、其他社会保障缴费 0.59万元、住房公积金6.08万元、其他工资福利支出 13.47万元，其他对个人和家庭的补助支出4.815万元。

公用经费8万元，主要包括：办公费 0.2万元、印刷费0.2万元、邮电费 0.44万元、差旅费 0.8万元、劳务费0.3万元、工会经费0.9万元、其他交通费 4.43万元、其他商品和服务支出 0.72万元。

（二）项目支出情况说明

科技局2020年一般公共预算拨款项目支出178.7万元，比2019年执行数据减少 695.43万元，下降79%。2020年项目预算主要用于：

1、一般公共服务支出科学技术支出（206类）技术研究与开发（04款）科技成果转化与扩散（04项），主要用于科技特派员培训费、差旅费、评审费及项目申报费用10万元；

2、一般公共服务支出科学技术支出（206类）应用研究（03款）其他技应用研究支出（99项），用于科技研发后补助155.7万元；

3、一般公共服务支出科学技术支出（206类）科技条件与服务（05款）其他技应用研究支出（99项），用于科技信息服务平台办公费用、维修维护费用及设备购置补助8万元；

4、一般公共服务支出科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项），用于科技周活动费用及科普基地建设费用5万元。

三、关于科技局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

科技局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年“三公”经费财政拨款预算数一致。金凤区科技局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

四、关于科技局2020年政府性基金预算拨款情况说明

科技局2020年无政府性基金预算拨款。

五、关于科技局2020年收支预算情况的总体说明

科技局2020年收入总预算280.01万元，其中：本年收入280.01万元，无上年结转结余；支出总预算280.01万元，年末结转结余21.45万元。本年收入包括：财政拨款预算收入280.01万元，占100%；本年支出包括：行政支出280.01万元，占0%；事业支出  0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

公用经费8万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.44万元、差旅费0.8万元、劳务费0.3万元、工会经费0.9万元、其他交通费4.43万元、其他商品和服务支出0.72万元。

（二）政府采购情况

2020年科技局政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，资产总值账面数为568682.61元，包括：流动资产账面数365262.11元，固定资产账面数395320.05元，资产盘点结果为：无盈亏。

（四）预算绩效情况

2020年，科技局重点项目绩效评价包括：

1、企业科技创新后补助项目

安排科技创新后补助资金地方财政配套资金155.7万元。按照宁夏回族自治区党委人民政府关于推进创新驱动战略的实施意见第二十五条加大财政资金投入。建立稳定支持创新的财政投入增长机制，从2018年起，全区各级财政R&D经费投入年增长速度30%以上，带动全社会R&D投入强度达到2%以上。加大财政资金整合力度，加强部门间、政策间的资金统筹协调。优化科技支出结构，调高试验和发展支出比例，适度增加费用性支出、技术人员支出规模。创新项目联审联评机制，同一申报单位、同一项目（事项）不得重复叠加享受补贴和奖励等支持性政策，最大限度发挥财政资金效益。对不认真审核把关，造成财政资金浪费的，要予以问责和追责。有关规定，2019年，我局向自治区科技厅后续申报的14家企业科技创新后补助项目已上报待评审，（本级配套资金30%）并列入财政2020年度预算。

2020年，我局将全力做好项目申报后续工作，加强与自治区科技厅分管领导及有关部门的沟通联络，接受上级业务部门的指导，认真履行科技局项目管理职能，对已获批的自治区科技创新后补助项目，主动做好本级配套资金的协调，确保企业科技创新热情和积极性，确保项目资金合理使用和项目的顺利实施，切实发挥科技项目的支撑引领作用。

2、科技特派员创业行动项目

安排科技特派员考察及培训经费10万元，用于支持辖区农业企业科技特派员学习新技术示范推广；其中：⑴围绕种植、养殖进行有针对性的科技培训；⑵举办农业先进实用技术课堂讲座；⑶组织各镇（办）科技专干和部分科技特派员在区内（外）进行考察和观摩，学习区内（外）优秀科技特派员创业和企业管理经验。（4）举办农业项目申报培训班 。

3、科技计划信息管理工作

安排10万元资金，用于：（1）维护、完善科技局以及辖区社区科技信息服务平台、科技型企业培育库促进科技资源开放共享，我局全力打造了金凤区科技信息服务平台，该平台设立企业产品展示、企业联盟合作、政策法规宣传、科技工作动态、企业互动交流、通知公告发布等六个模块功能，通过平台可以及时了解金凤区工业、农业、信息产业的产品库及企业库，提供企业网络全方位展示，通过网络平台还可达成线上交流，线下合作，是作为企业创新发展、农民增收致富的重要纽带。  

2020年，我局将进一步完善科技服务平台建设并开展服务工作，把“众创空间”作为创新驱动的重点项目向自治区科技厅推荐申报，将“众创空间”打造成为承载创新驱动的平台。用于完善农村信息化站点、现代农业示范基地、科技工作服务站等平台建设，包括：维护科技信息工作网站，对科技信息化服务设备运行情况进行维护，对存在的设备老化、故障等问题，投入资金及时进行修理或更新。

4、科普活动工作

安排科普工作经费10万元，按照宁夏回族自治区党委人民政府关于推进创新驱动战略的实施意见第二十九条营造浓厚创新氛围。在每年“世界创新日”所在周，开展“创新宣传周”活动，加强对重大科技创新成果、创新创业典型（机构和个人）的表彰宣传，积极营造勇于探索、鼓励创新、宽容失败的文化和社会氛围，使创新创造成为一种价值取向、生活方式和时代标志。强化党员干部创新理念和创新思维，提高推进创新驱动发展的能力。组织开展文化科技卫生“三下乡”、科技活动周大力普及绿色发展、安全健康、耕地保护等科技知识和观念，传播科学理念，帮助农民养成科学健康文明的生产生活方式。创建科普示范基地，组织辖区企业参加区、市科技创新大赛相关费用。

第四部分科技局2020年部门预算—名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。