银川市金凤区统计局2018年部门预算

金凤区统计局2018年部门预算情况说明

一、关于金凤区统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区统计局2018年财政拨款收支总预算152.71万元。收入预算包括：一般公共预算拨款152.71万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明，如下：一般公共服务支出141.81万元、住房保障支出5.74万元、　医疗卫生与计划生育支出5.16万元。

二、关于金凤区统计局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区统计局2018年一般公共预算拨款基本支出152.71万元，比2017年执行数据减少1.7万元，下降1.1%。其中：

人员经费78.8万元，主要包括：

人员经费78.77万元，主要包括：

1、基本工资：23.76万元

2、津贴补贴：15.81万元

3、年终一次性奖金：1.98万元

4、个人取暖补贴:3.29万元

5、职业年金：3.32万元

6、基本养老保险：8.31万元

7、工会经费：0.88万元

8、工伤保险：0.09万元

9、养老保险：0.92万元

10、生育保险：0.46万元

11、失业保险：0.23万元

12、财政补助医疗保险：5.14万元

13、住房公积金：5.74万元

14、职工教育经费：0.66万元

15、残疾人保障金：0.66万元

16、职工福利费：0.02万元

17、两路、流动办、复转军人工资及取暖费5.01万元

18、公务交通补贴2.48万元

公用经费 3.20万元，主要包括：

1、办公费：3.20万元

（二）项目支出情况说明。

金凤区统计局2018年一般公共预算拨款项目支出70.7万元，其中：

按一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算70.70万元，2017年一般公共财政拨款项目支出81.71万元，比2017年执行数据减少10.9万元，下降13.4%。主要用于：

1、城乡一体化调查经费34.70万元

2、人口变动、月度劳动力调查经费5.00万元

3、基本名录库调查经费3.00万元

4、小康检查调查经费1.00万元

5、企业一套表催报电话费1.0万元

6、第四次全国经济普查调查经费20.0万元

7、统计专网租用经费4.0万元

三、关于金凤区统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0  万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.02万元，其中：公务接待费减少0.02万元，主要原因2017年0.02万元接待费为参加植树劳动午餐费，为临时性支出。

四、关于金凤区统计局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区统计局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算152.71万元，支出总预算152.71万元。

收入预算包括：上年结转0万元0；财政拨款收入152.7万元，占100%。

支出预算包括：基本支出82.00万元，占53.7%；项目支出70.71万元，占46.3%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市金凤区统计局本级及所属1个行政单位机关运行经费财政拨款预算3.2万元，比2017年预算增加0万元。

（二）政府采购情况

2018年，银川市金凤区统计局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至，占有使用国有资产总体情况为办公家具及设备价值30.33万元。截至2017年12月31日，金凤区统计局占用使用国有资产万元。总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公设备30.33万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2018年金凤区统计局未安排重点项目，无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

金凤区统计局2018年部门预算——名词解释  

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                                                                                                                           银川市金凤区统计局                                                                                                                                                                                                                                           2018年1月28日

（此件公开发布）