目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 银川市金凤区退役军人事务局单位概况

一、部门职责

1.单位（部门）职能。

（1）拟订金凤区退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等工作的规范性文件，编制年度工作计划，并组织实施。

（2）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随调随军家属就业创业。会同有关部门制定金凤区退役军人特殊保障政策，并组织实施。

(4）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、银川市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（5）组织开展金凤区拥军优属拥政爱民工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻国家、自治区、银川市关于落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（6）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（7）指导监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责做好退役军人法律法规政策宣传、咨询工作，做好退役军人来信来访工作。

                       2019年度部门决算表

（详见附件）  

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17987798.95元，支出总计17987798.95元。我单位是机构改革新成立单位，2018年无数据。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计16674064.41元，其中：财政拨款收入16519601.58元，占99.07%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入154462.83元，占0.93%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计12422204.81元，其中：基本支出1149541.84元，占9.25%；项目支出11272662.97元，占90.75%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16519601.58元，支出总计16519601.58元。我单位是机构改革新成立单位，2018年无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12271741.98元，占本年支出合计的68.81%。我单位是机构改革新成立单位，2018年无数据。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12271741.98元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出12144605.6元，占98.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出71378.38元，占0.58%；住房保障（类）支出55758元，占0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为12271741.98元，完成年初预算的0%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0元，支出决算为76831.10元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为1091880元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为5490797.26元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0元，支出决算为81550元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0元，支出决算为3480000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为960886.21元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为308120.70元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（项）年初预算为0元，支出决算为86500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为562686.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0元，支出决算为5373.53元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0元，支出决算为35229.64元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为15483.36元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为20665.38元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0元，支出决算为55758元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1149541.84元，其中：人员经费990869.96元，公用经费158671.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出989469.96元，较年初预算数增加989469.96元，增长100%，主要原因是我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

2.商品和服务支出135220.88元，较年初预算数增加135220.88元，增长100%，主要原因是我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

3.对个人和家庭的补助1400元，较年初预算数增加1400元，增长100%，主要原因是我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

4.其他资本性支出23451元，较年初预算数增加23451元，增长100%，主要原因是我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无因公出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无因公出国开支。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位已实行公务用车制度改革，未保留公务用车，没有公务用车购置费和运行维护费，与预算数、与上一年度决算数相比无增减变化。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。主要原因是我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，本单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余，无相关情况说明。  

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为158671.88元，完成年初预算的100%；主要原因是我单位是机构改革新成立单位，2019年无部门预算数据。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金10元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位本年度未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看，项目整体自评情况较好，但有些项目执行率不太高。

第三部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。