目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明第四部分 名词解释

第一部分

金凤区良田镇卫生院2021年部门预算——单位概况

    一、主要职能

金凤区良田镇卫生院2006年由银川市金凤区卫生局隶属成立，距金凤区市区25公里，占地13.5亩，建筑面积3800平方米，服务面积144平方公里，辖区12个村卫生室，服务总人口4万余人，是一所集医疗、公共卫生、预防保健、中医理疗、康复、农村卫生管理为一体的综合性卫生院。卫生院现有职工107人(其中:在编20人，乡村医生31人，聘用职工56人)，设住院床位50张，配备血、尿、便常规、全自动生化仪、心电图机、彩超、CR机、远程会诊系统等30多种医疗设备。开设全科、内儿科、中医科、公共卫生科等12个业务科室，担负着全镇居民的基本医疗、基本公共卫生、基本计划生育、基本药品供应保障服务“四个基本服务”工作。

    二、部门预算单位构成

金凤区良田镇卫生院2021年本级预算

第二部分

2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

    财政拨款收支预算表                              单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表                  单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表              单位：万元

四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

一般公共预算 “三公”经费支出预算表             单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出预算表（无）          单位：万元

备注：2021年本单位无政府性基金

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表                                 单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表                                 单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表                                 单位：万元

第三部分

良田镇卫生院2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于良田镇卫生院2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

    良田镇卫生院2021 年财政拨款收入预算644.4332万元，其中：本年收入644.4332万元，包括一般公共预算拨款644.4332万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算644.4332万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出644.4332万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于良田镇卫生院2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

    良田镇卫生院2021 年一般公共预算财政拨款基本支出389.8532万元，其中：本年收入安排支出389.8532万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费338.1958万元，主要包括：事业单位离退休费10.0798万元，机关事业单位基本养老保险25.0731万元，职业年金缴费12.5365万元，基本工资74.7804万元，津贴补贴25.741万元，奖金97.3817万元，绩效工资58.9776万元，其他社会保障缴费1.0307万元，职工基本医疗保险缴费13.7902万元，住房公积金18.8048万元；

公用经费51.6574万元，主要包括：办公费6.5万元，水费0.5万元，电费1万元，取暖费33.1994万元，工会经费2.778万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费0.48万元，其他商品和服务支出1.2万元。

    （二）项目支出情况说明

    良田镇卫生院2021 年一般公共预算财政拨款项目支出254.58万元， 其中：本年收入安排支出254.58万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：其他工资福利支出190.8万元，其他交通费用3.78万元，其他商品和服务支出60万元。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算0万元，比上年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

    必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于良田镇卫生院2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

良田卫生院2021 年“三公”经费财政拨款预算数为6万元， 其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0   万元，公务用车运行费6万元，公务接待费0万元。

    2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原 因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于良田镇卫生院2021 年政府性基金预算拨款情况说明

    良田镇卫生院2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

    五、关于良田镇卫生院2021年收支预算情况的总体说明

    良田镇卫生院2021 年收入总预算644.4332万元，其中：本年收入644.4332万元，上年结转结余0万元；支出总预算644.4332万元，其中： 本年支出644.4332万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入644.4332万元，占100%； 事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%； 非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出644.4332万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%； 投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%； 其他支出0万元，占0%。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    2021 年，良田镇卫生院本级及所属事业单位，无机关运行经费。

    （二）政府采购情况

    2021 年，良田镇卫生院政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （三）国有资产占用使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日，良田卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值  0万元；车辆3辆，价值56.85万元；办公家具价值21.531694万元；其他资产价值561.456815万元。国有资产分布情况为：

    本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值56.85万元；办公家具价值21.531694万元；其他资产价值561.456815万元。

    所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

    （四）预算绩效情况

2021 年良田镇卫生院无重点项目

    （五）其他需说明的事项

2021年良田镇卫生院无其他需要说明的事项

第四部分

良田镇卫生院2021 年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

    二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

    四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级 单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

    五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

    八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

    九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

    十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

    十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

    十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。