目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金凤区文化体育旅游局单位概况
一、部门职责
金凤区文化体育旅游局是金凤区人民政府工作部门。承担着文化、体育、旅游、农村广播影视四项行政管理职能。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入金凤区按照部门决算编报要求，纳入金凤区部门（单位）2018 年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计36792640.24元，支出总计36792640.24元。与上年相比，收、支总计各增加7330624.45元，增长24.88%，主要原因是文化、体育体系建设经费加大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计25,046,866.92元，其中：财政拨款收入24057033.49元，占96.05%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入989,833.43元，占4%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计22,191,016.34元，其中：基本支出2,661,637.71元，占12%；项目支出19,529,378.63元，占88%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计35332279.25元，支出总计35332279.25元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加6696583.36元，增加23.39%，主要原因是结合区市资金、合理安排预算资金，文化、体育体系建设经费投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13,753,054.07元，占本年支出合计的37.38%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2067284.06 元，下降 13.07 %，主要原因是结合区市资金、合理安排预算资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13,753,054.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0元，占 0 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出489,770.00元，占3.56%；文化体育与传媒（类）支出 12,440,806.05元，占90.46%；社会保障和就业（类）支出381,066.31元，占2.77 %；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出116,517.05元，占0.85%，医疗卫生与计划生育（类）支出74,894.66元，占0.54%，商业服务业等（类）支出250,000.00元，占1.82%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,468,800.33元，支出决算为13,753,054.07元，完成年初预算的212.61%，其中：
1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为500000.00元，支出决算为489,770.00元，完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因以中标价为准。
2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为1498888.76元，支出决算为2,089,159.69元，完成年初预算的139.38%，决算数大于预算数的主要原因2018年工资调资及补发工资。
3.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 210,975.36 元,完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
4.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 3000000 元，支出决算为5,763,194.88元，完成年初预算的192.10%，决算数大于预算数的主要原因是金凤区文化、旅游工作的财政专项拨款收入增加，使相对应的支出增加。
6.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,475,000.00 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
7.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0元，支出决算为1,385,061.40 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
8.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1000000.00元，支出决算为 1,147,221.08 元，完成年初预算的114.72%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款。
9.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0 元，支出决算为100,000.00 元，完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为220,193.64元，完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为6,000.00 元，完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 245228.83元，支出决算为347,105.51 元，完成年初预算的141.54%决算数大于预算数的主要原因保险基数上调并补缴。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40281.60元，支出决算为14,773.40 元，完成年初预算的0%决算数小于预算数的主要原因本单位有退休人员1名。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为13,187.40 元，支出决算为13,187.40 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62058.32 元，支出决算为62,058.32 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12836.34 元，支出决算为12,836.34元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
17.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为250,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 96319.08 元，支出决算为89,813.68元，完成年初预算的93.25 %，决算数小于预算数的主要原因是本单位有退休人员1名。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为26,703.37元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因上级财政专项拨款未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,661,637.71元，其中：人员经费2,343,563.43元，公用经费318,074.28元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,328,446.93元，较年初预算数增加 580616.40 元，增长 33.22 %，主要原因是2018年工资调资及补发工资，各类保险缴费增加；较上年决算数增加867842.8元，增长59.42%。
2.商品和服务支出309,946.28元，较年初预算数增加 111473.96 元，增长 56.17 %，主要原因是金凤区文化、体育、旅游工作的财政专项拨款收入增加，使相对应的事业公用支出增加，金凤区文化馆与图书馆支出费用增加；较上年决算数增加174077.96元，增长128.12%。
3.对个人和家庭的补助15,116.50元，较年初预算数增减少 7380.98 元，减少 32.81 %，主要原因是我单位2018年度未发放残保金、职工教育经费、职工福利费；较上年决算数减少 169602.26 元，下降91.82%。
4.其他资本性支出8,128.00元，较年初预算数增加8,128.00元，增长100 %，主要原因是财务室购文件柜、局机关购保险柜、购考勤机柜；较上年决算数增加468元，增长6.11%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1,050.00元，下降100%，决算数等于年初预算数。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无开支。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1,050.00元，下降100%。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
本单位本年度未发生三公经费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明08
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1,316,099.81元，本年收入10,920,000.00元，本年支出7,562,790.43元，年末结转和结余4,673,309.38元，较上年决算数增加3357209.57元，增长255.09%，主要原因是：建设智能化健身步道及自行车骑行道、滑板场、农民体育建设工程、三个多功能运动场等未完工，结余工程款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
（1）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款)地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因收到上级拨款。
（2）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7,512,790.43元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因收到上级专项资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）06
2018年度本部门机关运行经费年初预算为220,969.80元，支出决算为318,074.28元，完成年初预算的143.94%；比上年增加173,465.96元，增长119.96%。决算数大于预算数的主要原因购饮水机、考勤机、慰问贫困人员、支付各类劳务费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
本单位本年度政府采购项目未纳入预算。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位本年度未开展预算绩效管理。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（此件公开发布）