目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市金凤区
文化旅游体育广电局概况
一、部门职责
金凤区文化体育旅游局是金凤区人民政府工作部门。承担着文化、体育、旅游、广播电视四项行政管理职能。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入金凤区部门（单位）2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计41,002,576.07元，支出总计41,002,576.07元。与上年相比，收入总计增加4,209,935.83元，增长11.44%，主要原因是上级单位拨付的各项文化体育项目经费增加。支出总计增加4,209,935.83元，增长11.44%，主要原因是文化旅游体育体系建设经费投入加大。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计26,859,350.06元，其中：财政拨款收入25,489,453.06元，占94.90%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占000%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,369,897.00元，占5.10%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计32,074,935.48元，其中：基本支出2,678,856.55元，占8.35%；项目支出29,396,078.93元，占91.65%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计39,047,332.56元，支出总计39,047,332.56元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3,715,053.31元，增长10.51%，主要原因是文化旅游体育体系建设经费投入加大，财政拨款支出总计增加3,715,053.31元，增长10.51%，主要原因是文化旅游体育体系建设经费投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出22,350,751.13元，占本年支出合计的69.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,597,697.06元，增长62.51%，主要原因是公共文化体系建设经费加大，建设金凤区悦书房。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出22,350,751.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10,350.00元，占0.05%；文化体育与传媒（类）支出19,887,952.29元，占88.98%；社会保障和就业（类）支出187,179.26元，占0.84%；卫生健康（类）支出70,562.78元，占0.31%；住房保障（类）支出119,418.00元，占0.53%，城乡社区（类）支出2,075,288.80元，占9.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,786,879.84元，支出决算为22,350,751.13元，完成年初预算的329.32%，其中：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为10,350.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市为毓秀体育健康公园制作公益展示牌。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1,930,499.35元，支出决算为2,301,696.51元，完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因是2019年工资调资、补发工资。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为7,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是禁毒专项文艺演出经费未纳入年初预算。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0.00元，支出决算为446,380.60元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政公共文化服务专项拨款未纳入年初预算。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款未纳入年初预算。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1,200,000.00元，支出决算为 5,974,403.85元，完成年初预算的497.87%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政各类公共文化服务专项资金拨款未纳入年初预算。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为900,000.00元，支出决算为2,257,852.53元，完成年初预算的250.87%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政各类专项拨款未纳入年初预算。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为4,652,778.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款未纳入年初预算。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为1,400,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款未纳入年初预算。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为2,400,000.00元，支出决算为2,447,840.00元，完成年初预算的101.99%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是上级财政专项拨款未纳入年初预算。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.00元，支出决算为6,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费未计入年初预算。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 146,646.58元，支出决算为146,646.58元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34,260.96元，支出决算为23,819.73元，完成年初预算的69.52%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11,781.29 元，支出决算为10,712.95元，完成年初预算的90.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59,942.72元，支出决算为59,942.72元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10,620.06元，支出决算为10,620.06元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,075,288.80元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是金凤区悦书房建设经费未纳入年初预算。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为93,128.88元，支出决算为93,128.88元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为26,289.12元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴未计入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,678,856.55元，其中：人员经费2487026.04元，公用经费191830.51元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2,481,026.04元，较年初预算数增加 580,865.88 元，增加30.57%，主要原因是人员工资基数调整，补发工资；较上年决算数增加152,579.11元，增长6.55%。
2.商品和服务支出190,080.51元，较年初预算数减少193,661.01元，下降50.47%，主要原因是其他交通费用减少；较上年决算数减少119,865.77 元，下降38.67%。
3.对个人和家庭的补助6,000.00，较年初预算数增加3,021.84元，增长101.47%，主要原因是增加退休人员经费；较上年决算数减少9,116.5元，下降60.31%。
4.其他资本性支出1,750.00元，较年初预算数增加1,750.00元，增长100%，主要原因是购买打印机一台；较上年决算数减少6,378元，下降78.47%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00 元，完成年初预算的100%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年增加0.00元，增长0.00%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本年无公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0人。本年无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4,673,309.38元，本年收入8,165,000.00元，本年支出8,820,253.35元，年末结转和结余4,018,056.03元，较上年决算数增加1,257,462.92元，增长16.63%，主要原因是：各项体育项目支出增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为400,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款未纳入年初预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为8,120,253.35元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款未纳入年初预算。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于文化事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项拨款未纳入年初预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2019年度本部门机关运行经费年初预算为286,327.52元，支出决算为191,830.51元，完成年初预算的67.00%；比上年减少126243.77元，下降39.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位其他交通费用费用减少。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额2030000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额2030000元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积0.00平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 1 套，单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金4387834.29元，占一般公共预算项目支出总额的22.31%。组织对《关于下达2018年自治区体育彩票公益金项目资金（第二批）的通知》、《关于下达2018年自治区体育彩票公益金项目资金（第二批）的通知》、《关于下达2018年村综合文化服务中心功能提升项目建设专项资金的通知》等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金3265640.41元，占政府性基金预算项目支出总额的37.02%。
共组织对金凤区2019年广场演出项目、金凤区2019年“送戏下乡”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出692516.80元，政府性基金预算支出0.00元。其中，对金凤区2019年广场演出项目、金凤区2019年“送戏下乡”项目委托宁夏丝路淘文化传媒有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，公共文化服务广场演出工作推进落实到位，群众反响热烈，艺术形式丰富，极大的丰富了基层群众的业余文化生活，并考虑到了各个年龄层次的文化需求，推出了多种不同的演出活动，符合各个年龄层次对文化艺术需求的追求。但也有部分不足，如现场主持、部分演员专业水平待提高，硬件设施不健全，宣传不足。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
银川市金凤区文化旅游体育广电局
2020年10月6日
（此件公开发布）