文化体育旅游局2019年预算情况说明
一、基本情况
本局承担辖区文化、体育、旅游、广播影视公共服务工作职能。现有工作人员编制数12人，实有7人。政策性安置人员7人，聘用专业人员12人，共计26人。机构有：金凤区文联、金凤区文体中心（文化馆、图书馆）、青少年活动中心、金凤区广播影视公共服务中心。
二、基本支出 合计：2196575.12元
（一）工资福利支出：1994672.72元
1、工资性支出：477701元
基本工资：285324元
津贴及补贴：168600元
年终一次性奖金：23777元
个人取暖费补贴：37827元
①个人取暖费：37827元。
3、社会保障缴费：281851.33元
机关事业单位养老保险：95540.2元
机关事业职业年金：38216.08元
医疗保险：63897.84元
失业保险：3089.6元
生育保险：7987.23元
公务员医疗补助：10848.24元
工伤保险：1277.96元
养老保险：60994.18元
4、住房公积金：99061.56元
住房公积金：99061.56元
5、其他工资福利支出：112000元
①各类奖金：112000元
6、其他人员工资：986231.83元
两路、流动办、复转军人工资及取暖费432839.83元
临时工工资（含政府聘用人员）553392元
（二）对个人和家庭的补助支出：3008.16元
1、离退休费：2738.16元
①退休人员医疗补助：2738.16
2、其他对个人和家庭的补助支出：270元
①职工福利费：270元
（三）商品和服务支出198894.24元
1、一般公用支出（综合定额）：56000元
①公用经费：56000元
2、单项定额：142894.24元
①公务交通补贴30240元
②工会经费：15240.24元
③办公用房取暖费：97414（公用取暖面积3676*5.3月/平*5个月）
三、项目支出预算: 合计：781.29 万元
（一）两馆各类文化活动及运行维护经费
小计：461.771万元
根据银金党发[2011]37号文件加大对文化建设的财政投入，把公共文化和项目、对公共性文化活动纳入公共财政经常性支出预算，2012年安排500万元，以后逐年按10%递增。《银川市人民政府办公厅关于进一步完善财政公共文化投入机制大力推动公共文化服务体系建设的意见》银政办发[2013]144号文件、自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见的通知 》宁党办[2015]45号等文件，提出：（1）市及县（市）区级财政安排的文化事业经费，应不低于本级公共财政总支出的1%，并根据财政收入增长情况逐步增长。（2）按照分级负担的原则，村（社区）文化活动室的经费，应列入各县市区财政预算支出，每年安排不低于1万元的专项资金，确保人员经费、业务经费的安排，增加必要的文艺设备，并保持一定的增长比例，以满足其基本的文化活动的开展。对各村和社区公共电子阅览室、图书室（农家书屋），由各县（市）区级财政按每年1万元划拨日常管理和运行维护经费，列入财政预算。根据《银川市人民政府办公厅关于进一步完善财政公共文化投入机制大力推动公共文化服务体系建设的意见》（银政办发[2013]144号文件）、《银川市公共文化服务体系建设目标责任制考核办法的通知》（银文发[2016]129号）等文件精神，提出：切实保障图书馆、文化馆、文化站等文化公益事业机构的建设和日常运行经费。县（市）区每年安排的图书馆、文化馆事业费和活动经费应不低于所辖常住人口人均1元的标准，并视财力逐年增加。落实图书馆、文化艺术馆、乡镇文化站免费开放配套经费补助。金凤区文化馆、图书馆总建筑面积3676平方米。
文化活动项目资金及运行维护费使用如下：
1、优秀课本剧展演。为了展示学生对课内外文学作品阅读的成果，给全体学生提供一个展现自我，展示特长的舞台并丰富校园文化生活,金凤区图书馆联合辖区内各中小学举行课本剧展演活动。
时间：3-4月，流程：选拔、预赛、决赛、颁奖。经费：交通：2次*1000元=2000元（给学生租赁车辆）；奖品：一等奖 1名*4000元=4000元，二等奖2名*3000元=6000元，三等奖3名*2000元=6000元，优秀奖5名*1000元=5000元，共计21000元；证书25个*60元=1500元；奖牌15*100元=1500元；舞台布置4000元（含节目单、马克笔、矿泉水、喷绘背景等）；音响设备20000元；邀请评委5人*800元=4000元；邀请主持人1人*1500元=1500元。 共计5.55万元
2、世界读书日诵读比赛。诵读比赛活动旨在将阅读从群众抓起、从基层做起，吸引更多的人投身全民阅读，激励社会各界参与书香金凤建设。
时间：4月23日，经费：交通：5次*200元=1000元（前期准备和活动当天租赁车辆运送图书）；证书25个*60元=1500元；奖牌25个*100元=2500元；舞台布置5000元*4=20000元（含节目单、马克笔、矿泉水、条幅、喷绘背景等，三场预赛，一场决赛）；音响设备：20000元（三场预赛，一场决赛）；邀请评委5人*500元*4（三场预赛，一场决赛）=10000元；邀请主持人2人*1500元*4（三场预赛，一场决赛）=12000元。 共计6.7万元
你推荐·我买单活动购买制作图书 第三届"你推荐·我买单"荐书购书活动，我们把选书的权利交给每一位读者，为读者进行贴心服务，也希望借此机会鼓励大家，开卷有益。
时间：3-12月经费：300000元（含书本购置费和加工制作费） 共计30万元
4、端午节走进康复中心活动。在端午节过节之际，金凤区图书馆走进民康医院康复中心图书流通点，关爱精神障碍患者。金凤区图书馆愿做没有门槛的学校，欢迎所有热爱生活、尊敬生活的同道中人一起，关注精神卫生，关注心理健康，关注精神障碍患者，一同构建和谐美好的社会。
时间：6月中旬，经费：购买粽子原材料100份*20元=2000元；购买牛奶40箱*25元=1000元；邀请老师1人*800元=800元；制作条幅：60元。 共计0.386万元
5、假期义务小馆员活动。为拓展金凤区内小学生的假期社会实践活动，金凤区图书馆每年开展两期寒暑假义务小馆员活动。
时间：1月、7月，经费：证书40个*37.5元=1500元；工作牌50个*10元=500元；条幅2条*60元=120元；奖品40个*40元=1600元。 共计0.372万元
6、我的书屋我的梦征文比赛。为进一步巩固农家书屋工程建设成果，鼓励、引导农民走进农家书屋，在金凤区乡村掀起新的读书用书热潮，金凤区图书馆在丰登镇、良田镇开展“我的书屋，我的梦”农家书屋主题征文活动。
时间：8月，经费：交通费200元（租赁车辆运送图书）；证书10个*35元=350元；条幅1条*60元=60元；奖品10人*100元=1000元。 共计0.161万元
7、乡村讲堂活动。为贯彻落实党中央关于“重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风”的要求，在全社会营造重视家风、传播廉洁文化的良好氛围，金凤区图书馆携手良田镇、丰登镇两镇和长城中路等五街道共同开展乡村讲堂活动。
时间：8月-10月，经费：交通费：30次*100元=3000元（租赁车辆运送图书）；条幅：1条*60元=60元；奖品：演讲人60人*100元=6000元；观众1000人*10元=10000元。
共计1.906万元
8、重阳节走进敬老院活动。金凤区图书馆走进良田镇和顺新村老年人日间照料中心图书流通点开展 “送温暖献爱心”公益活动，为老人们更新图书，并为老人们送上重阳节的祝福。这次所送图书包括文化、生活、卫生保健等多类图书，内容全面，大大丰富和活跃了老人们的精神文化生活。
时间：10月，经费：交通费200元（租赁车辆运送图书）；
购买牛奶：25箱*40元=1000元；制作条幅：1条*60=60元。 共计0.126万元
9、图书馆举办专项培训与展览。响应文化部提出的要求，金凤区图书馆全年免费为读者展开多次专项培训活动和展览活动，提高读者的文化素质修养，在社会上掀起读书的热潮。
时间：全年，经费：交通费10次*100=500元（租赁车辆运送展板）；邀请专家:18次*1000元=18000元。
共计1.85万元
10、新建图书流通点。在金凤区内建立新的图书流通点，并为建好的图书流通点每半年更换一次图书。
时间：全年，经费:交通费20次*100元=2000元。
共计0.2万元
11、维护24小时城市街区图书馆经费。
时间：全年，经费：交通费2次*100元=200元（运送送图书，半年一次），电费 2000元/月 *12个月= 24000元；全年维护费 500元 共计2.47万元
12、维护24小时城市书房及三个金凤书屋的费用
时间：全年，经费：交通费2次*100元*4=800元（更换图书，半年一次），电费 2000元/月 *12个月*4= 48000元
；全年维护费 500*4=2000元。 共计5.08万元
13、期刊装订与购置经费。为了保证图书馆期刊的系统性、完整性、连续性，延长期刊的使用寿命，便于工作人员科学的管理期刊，方便读者有效的利用期刊，金凤区图书馆对2017年的期刊进行装订和订购2018年的期刊。
时间：年初，经费：装订费 9000元，订购费 35000元. 共计4.4万元
14、两馆聘用人员节假日加班费。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系》宁党办[2015]45号文件要求；深入推进公共文化设施免费开放制定《自治区单位错时延时服务及工作人员劳务补贴办法》中要求县区图书馆实行全年免费开放（含节假日）56小时以上，农家书屋、电子阅览室延时免费开放28小时以上。超工作时间，依照劳动法进行补助，两馆现有12人。全年法定节假日37天，图书馆节假日期间每天至少5人加班，法定节假日当天补助150元，平时加班100元 ，5人计算16500元；文化馆5-10月文化演出，4个月*10天*100元*7人=2.8万元
共计4.45万元
15、图书馆设备维修保养费（电子书下载机、电子阅报机、自助借还机、存包柜等设备）。 共计1万元
16、无线网络升级费用。 共计2万元
17、为读者配备临时急救包、老花镜。急救包1个*200元=200元；购置老花镜20个*100元=2000元。 共计0.22万元
18、购置灭火器。20个*300元=6000元。 共计 0.6万元
19、金凤区文化金凤·四季欢歌系列文化活动 挖掘一批有内容、有特色的精品活动，培育推介一批有影响力、有知名度的文艺优秀人才和作品，举办各具特色的群众系列文化活动，有效发挥公益文化活动提升市民素质、惠及百姓民生的作用。 共计160.1万元
（1）文化、体育、旅游大拜年活动（元旦、春节系列文化活动）推动社会主义文化繁荣兴盛，以“政府搭台、百姓唱戏、文化惠民、繁荣发展”为宗旨，建设先进文化为导向，实施文化活区战略，通过特色鲜明、丰富多彩、喜闻乐见、寓教于乐的文体旅游品牌活动。 小计76.5万元
①文化、体育、旅游大拜年活动启动仪式。舞台搭建5000元，灯光音响4000元，场地费2000元，演出费1万元。派发新春大礼包2000份，每份价值180元，价值36万元。 38.1万元
②红红火火闹新春社火大赛。为活跃城乡人民群众节日文化生活,营造喜庆热烈的传统春节气氛,展现城乡群众昂扬向上的精神风貌,依托中国传统文化，将传统艺术与时尚娱乐相融合，文化盛会与大众狂欢相融合，整合民间社火艺术，邀请金凤区各镇、街道及相关部门社火参赛队伍开展比赛。使金凤区人民度过一个欢乐祥和的新春佳节。设置一等奖一名奖金5万元，二等奖2名奖金3万元，2*3万=6万元，三等奖3名奖金2万元，3*2万=6万元，优秀奖3名奖金1万元，3*1万=3万元。 20万元
③进商圈文艺演出。共计10场演出，每场1万元，10*1万=10万元 10万元
④新年音乐会。共计5场演出，每场1万元，5*1万=5万元。灯光、舞台搭建18000元。 6.8万元
⑤少儿春晚节目展演。舞台搭建5000元，灯光音响4000元，场地费3000元，演出费4000元。 1.6万元
（2）广场演出。本着以民为本、文化乐民的宗旨，以群众“点单”的方式，把丰富多彩的惠民演出和文化活动送到各乡镇、街道（社区）、各村，实施好文化惠民工程，为基层群众提供丰富、优质的文化食粮，满足最基层群众的文化需求，传递社会正能量，增强干群交流与合作，营造喜庆、祥和的文化氛围。共计演出300场，每场演员费用1000元，300*1000=30万元，灯光音响5万元，舞台搭建5万元，背景制作1万元。
小计 41万元
（3）送戏下乡。按自治区文化厅“送戏下乡”活动及银川市文化新闻出版广电局“文化惠民·四送六进”活动总体安排，为深入实施文化惠民工程，构建现代公共文化服务体系，丰富和活跃农村群众文化生活。共计演出100场，每场演员费用1000元，100*1000=10万元，灯光音响5万元，舞台搭建3万元，背景制作3万元。 小计21万元
（4）各类节庆文艺演出活动 小计11.4万元
①春节。灯光、舞台搭建9000元，500元*12个节目=6000元。 1.5万元
②元宵节。灯光、舞台搭建9000元，500元*12个节目=6000元。 1.5万元
③三八妇女节。灯光、舞台搭建4200元，400元*12个节目=4800元。 0.9万元
④五一劳动节。灯光、舞台搭建5200元，400元*12个节目=4800元。 1万元
⑤端午节。灯光、舞台搭建5400元，300元*12个节目=3600元。 0.9万元
⑥中秋节。灯光、舞台搭建4000元，500元*10个节目=5000元。 0.9万元
⑦八一建军节。灯光、舞台搭建4000元，2000元*,10个节目=20000元。 2.4万元
⑧六一儿童节。灯光、舞台搭建3200元，400元*12个节目=4800元。 0.8万元
⑨十一国庆节。灯光、舞台搭建10200元，400元*12个节目=4800元。 1.5万元
（5）“最美金凤人”颁奖典礼文艺演出 共计10个节目，每个节目费用3000元，10*3000=3万元。 小计3万元
（6）“文化指导员”下基层活动 开展创建银川市基层综合性文化服务中心建设工作，为社区群众文化活动常态化开展创造有利条件，进一步提高人民群众精神文化生活水平，更加丰富金凤区文化演出和节目质量。邀请10位老师，每人每次200元，每月3次，进行12个月。 小计7.2万元
20、金凤区群众文化艺术节。 共计47.6万元
（1）群众文化艺术节启动仪式。舞台搭建2万，灯光音响1万，活动背景5000元，演出费5000元。
小计4万元
（2）少儿才艺大赛。一等奖1名奖金3000元，二等奖2名奖金2000元，2*2000=4000元，三等奖3名奖金1000元，3*1000=3000元，优秀奖5名奖金800元,5*800=4000元。
小计1.4万元
（3）曲艺大赛。一等奖1名奖金5000元，二等奖2名奖金3000元，2*3000=4000元，三等奖3名奖金2000元，3*2000=3000元，优秀奖5名奖金1000元,5*1000=4000元。
小计2.2万元
（4）诗歌朗诵大赛。（1）初赛，灯光音响10000元，舞台搭建20000元，背景制作5000元，服装10000元，晋级团队补助5000元，5万元。（2）复赛，灯光音响10000元，舞台搭建20000元，背景制作5000元，服装10000元，晋级团队补助5000元，5万元。（3）复活赛，灯光音响10000元，舞台搭建20000元，背景制作5000元，服装10000元，晋级团队补助5000元，5万元。（4）总决赛，灯光音响10000元，舞台搭建20000元，背景制作5000元，服装10000元，晋级团队补助5000元，5万元。 小计20万元
（5）广场舞大赛 为进一步丰富金凤区群众精神文化生活，彰显阅海湾商务区文化服务功能，为广大舞蹈爱好者搭建学习、观摩、交流的平台。比赛设一等奖1名10000元、二等奖2名8000元、三等奖3名5000元、优秀奖3名2000元，风采奖3名1000元。各参赛队晋级队伍每场补贴500元，淘汰队伍补贴500元。大赛报名队伍40支左右进行初赛复赛进入总决赛。（每场队伍都有500元补助）
小计20万元
金凤区乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动
共计17.1万元
（1）乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动启动仪式。舞台搭建2万，灯光音响1万，活动背景5000元，演出费5000元。 小计4万元
（2）农民文化大集文艺演出 打造群众文化品牌，举办各具特色的群众系列文化活动，有效发挥公益文化活动提升市民素质、 惠及百姓民生的作用，坚持以“群众文化的灵魂在基层，群众是参与文化活动的主力军”为依托，培育推介一批有影响力、有知名度的文艺优秀人才和作品，举办各具特色的群众系列文化活动。共计演出12场，每场演出费用2000元，12*2000=24000元。舞台搭建2000元，灯光音响1000元，背景板制作5000元。 小计3.2万元
(3)剪纸刺绣大赛 注重非遗的保护和传承，让文化遗产和现代生活有效融合。通过剪纸刺绣大赛，展示非遗手工技能培训成果。 一等奖1名奖金4000元，二等奖2名奖金2000元，2*2000=4000元，三等奖3名奖金1000元，3*1000=3000元，优秀奖5名奖金800元,5*800=4000元。
小计1.5万元
手机摄影大赛 一等奖1名奖金3000元，二等奖2名奖金2000元，2*2000=4000元，三等奖3名奖金1000元，3*1000=3000元，优秀奖5名奖金800元,5*800=4000元。 小计1.4万元
（6）农民才艺大赛 激发人民群众热爱艺术、热爱生活的积极性，挖掘和培养农村各类文艺人才，为农民群众搭建展示个人才艺舞台。 背景板制作5000元，音响设备3000元，设置一等奖1名，5000元；二等奖2名3000元，2*3000=6000元；三等奖3名，2000元，3*200=6000元；优秀奖5名，1000元，5*1000=5000元。 小计3万元
（7）秦腔折子戏大赛 培养一批乡村秦腔艺术爱好者，为广大秦腔爱好者提供展示交流平台。舞台背景2000元，设置一等奖1名，8000元；二等奖1名，6000元；三等奖1名4000元。 小计2万元
（8）闭幕式 活动背景板7000元，音响设备3000元，演出费用1万元。 小计2万元
22、文艺创作 坚持以人民群众的文化需求为导向，贴近实际、贴近生活、贴近群众，繁荣群众文艺创作，培养优秀文艺人才，丰富城乡群众文化生活，提升公共文化服务能力，共享文化发展成果，为实现文化强区目标，建设美丽金凤营造良好的社会氛围。 共计60万元
（1）舞美制作。人员费用15000元，技术费用40000元。
小计5.5万元
（2）音乐制作。人员费用30000元，技术费用70000元。
小计10万元
排练费。100元*28人*60场=168000元。
小计16.8万元
（4）回族服装。400元*30套=12000元。 小计1.2万元
（5）道具制作。人员费用20000元，材料费500元*30套=15000元，技术费用10000元。 小计4.5万元
（6）巡演。12000元*10场=120000元。 小计12万元
（7）剧本制作费。人员费用20000元，技术费用80000元。 小计10万元
23、承办自治区、银川市各类文化活动费用 挖掘一批有内容、有特色的精品活动，培育推介一批有影响力、有知名度的文艺优秀人才和作品，举办各具特色的系列文化活动，有效发挥公益文化活动提升市民素质、惠及百姓民生的作用，以丰富的文化产品和服务满足百姓多样化、多层次、多方面的文化需求。 共计10万元
（1）欢乐宁夏幸福银川巡演。服装200元*20人=4000元，道具5000元，团队补助5000元。 小计1.4万元
（2）文化大集活动演出。服装200元*25人=5000元，道具3000元，团队补助5000元。 小计1.3万元
（3）团结月演出。服装200元*20人=4000元，道具8000元，团队补助3000元。 小计1.5万元
（4）节目专场演出。服装200元*20人=4000元，道具3000元，团队补助2000元。 小计0.9万元
（5）各市县巡演。服装200元*30人=6000元，道具4000元，团队补助2000元。 小计1.2万元
（6）全区百姓广场舞。服装200元*50人=10000元，道具8000元，团队补助3000元。 小计2.1万元
（7）银川市广场舞大赛。服装200元*40人=8000元，道具5000元，团队补助3000元。 小计1.6万元
24、公益培训 为丰富金凤区广大市民的业余文化生活，满足不同群众文化需求，充分发挥社会文艺骨干力量在公共文化服务领域的引领和示范作用。 共计20万元
（1）少儿培训。每年寒暑假培训共40个班次，包括舞蹈、声乐、器乐（葫芦丝、电子琴、手风琴）、书法、美术、小主持人等。 小计5万元
（2）妇女培训。每年分别培训10个班次，包括化妆礼仪、艺术欣赏、亲子教育等。 小计1万元
（3）非遗人才培训。每年分别培训10个班次，并提供制作材料，包括剪纸、麻编、刺绣、贺兰砚制作等。
小计2万元
（4）艺术团队培训。每年分别培训40个班次，培训结束后组织汇报演出并制作光碟，包括广场舞、健身操、形体、民族舞等。 小计8万元
（5）文化管理干部培训。每年分别培训20个班次，包括文化馆业务骨干培训班、乡镇综合文化站业务骨干培训班、业余文化骨干培训班、群众文艺编创人员培训班等。
小计4万元
25、非遗传承与保护 “传承非遗 保护文脉”文化产业推进系列活动邀请区内、外非遗领域知名专家，非遗领域企业、人才，就开展非物质文化遗产传承、创作、推广等专题对话，提升金凤区非物质文化影响力和知名度。举办非物质文化遗产进社区、学校、景区，创办非遗展示点，开设非遗培训课程，在文化城、星悦城聚集非遗传承人，打造集制作、展示、售卖为一体的非遗街区，将非遗文化产业提格升级。
共计8.6万元
（1）非遗传承项目展示。10人*200元*10次=20000元，场地费2000元*10次=20000元。 小计4万元
（2）非遗展厅维护。作品包装50元*200个=10000元，展柜、展架、展示牌增加10000元，展厅装修维护10000元。
小计3万元
传统文化（戏曲）进校园。舞台搭建5000元，礼品及奖金2000元，场地费1000元，费用8000元。
小计1.6万元
26、两馆网络包年35000元、电费等3000元/月*12个月=36000元，费用合计 7.1万元
27、两馆物业费 。3676m2*6.8元/m2*12个月=299958元、电力改造3676m2*10元/m2+人工=0.5万元 30.5万元
28、根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系》宁党办[2015]45号文件要求；深入推进公共文化设施免费开放，大学生、三支一扶、公岗共有人员39人，建立职工午餐食堂，厨师工资2人*2600元/月*12个月=6.2万元；燃气、米面油等食物费用4000*12=48000万元 ，共约11万元，减去收取餐票5元/人*15人*22天*12个月=19800元。 共计 9万元
29、在春节期间送春联活动（主要购买春联纸、笔墨等） 2万元
30、在金凤区两会期间举办大型书画摄影展。主要用于征集作品，布展等。 6万元
31、邀请全区艺术家到金凤区采风。主要用于租车等。 2万元
32、扫黄打非工作经费。创建73个基层示范点1000元*73个=73000元。 7.3万元
33、扶持两镇五街道。支持建设文化站点、农民文化大院、农家书屋等，两镇五街道各一万。 7万元
（二）体育事业项目经费 小计：193.409万元
金凤区竞技体育比赛及活动经费 。
共计95.361万元
（1）青少年竞技比赛 共计86.241万元
①训练费 19.035万元
参加全运会在训的127名运动员和14名教练员夏季假期集中训练营养补助及赛前参赛运动员、教练员集中训练食宿补助所需经费190350元；（141人×45天×30元/天=190350元）
②参赛费 25.486万元
参赛必备器材费（跑鞋、标枪、铁饼、乒乓球、刀、枪、棍、篮球、排球、足球等器械）50000元；
参加全运会在训的165名运动员和教练员及领队比赛服装及入场服每人800元共计132000元；
比赛保险费100元/人×127人=12700元；
赛前体检80元/人×127人=10160元；
租车、矿泉水、伤病等费用50000元；
③奖励经费（全区共25个县区参加比赛，为调动运动员和教练员拼搏、进取，为金凤区争光的信心和积极性，按照竞赛的有关规定，建议今年设置奖励运动员标准：金牌1枚5000元，银牌1枚4000元，铜牌1枚3000元，第四名2000元，第五名1800元，第六名1500元；第七名1000元；第八名800元；教练员奖金和运动员对等。）
金牌10枚10万元、银牌15枚12万元、铜牌10枚6万元、第四名12枚4.8万元、第五名10枚3.6万元、第六名8枚2.4万元、第七名五枚1万元、第八名12枚1.92万元。
41.72万元
（2）群众体育比赛 9.12万元
群众组：体育舞蹈、柔力球、健身气功、攀岩4个项目参赛费用
①比赛保险费32人×100元=3200元 0.32万元
②比赛服装费36人×500元=18000元。 1.8万元
③租车、矿泉水、伤病等费用等。 3万元
④群众组比赛奖金（奖励经费标准：第一名1000元；第二名900元；第三名800元；第四名700元；第五名600元；第六名500元。） 4万元
2、金凤区2019年迎新春全民健身季健身大拜年“全民悦动”冰雪健身挑战季开幕式 共计：10.268万元
1、场地布置：30000元
2、氛围营造：10000元
3、比赛奖品17300元：
①龙舟比团体赛奖品10000元
第一名1个3000元，第二名2个4000元，第三名3个3000元。
②拔河比赛奖品2300元。
第一名1000元 第二名800元 第三名500元
③个人单项奖品：掷雪球、雪地保龄球、雪地拉雪圈（双人）取前20名，单人冰车竞速（男子）、单人冰车竞速（女子）取前10名，奖品（共100名）每人50元，共5000元。
4、各单位租车：约10辆，预计每辆800元，共8000元。
5、其他费用：7380元
裁判员： 每人200元*20人=4000元
拔河绳三条：每条400元*3=1200元
秒 表：每块60元*8=480元
网 球：一个5元*100=500元
发 令 枪：每只300元*4支=1200元
（五）、健身跑协会20000元
（六）、龙舟租赁等费用10000元
3、冰雪嘉年华系列活动。 共计20万元
4、国际航模比赛。 共计30万元
5、金凤区农民男子篮球比赛预算 共计4.98万元
①、工作人员5人×2天×200=2000元
②、租赁场地2天10000元。
③、裁判员每人每天250元×2天×4=2000元。
④、篮球：300元×6个=1800元。
⑤、奖励：第一名6000元奖品、第二名4000元奖品、第三名3000元奖品、 优秀奖1名1000元奖品。共计14000元。
⑥、运动员保险：5000元。
⑦、广告费及喷绘：15000元。
6、2019年金风区青少年乒乓球赛、足球联赛。阳光体育运动是国家要求开展的体育运动。近年来金凤区文体局联合金凤区教育局联合开展此项运动。费用项目包含教练员、运动员奖品、奖金7.2万元，参赛服装、参赛体育用品3.6万元，车辆租赁1.2万元。 共计12万元
7、金凤区辖区健身路径更换维修安装费。2600元*80件=208000元 共计20.8万元
（三）旅游事业经费 小计：126.11万元
为进一步推进金凤区全域旅游示范区创建工作，提高辖区内各旅游景区、农家乐等旅游企业的服务质量，加强金凤区旅游宣传推广，提升金凤区旅游品牌知名度，加快金凤区全域旅游发展，拟在2019年完成下列工作：
1、为深入贯彻落实《银川市全面提升旅游服务质量实施“十百千万”工程实施方案》，加强旅游行业培训，提高金凤区旅游整体服务水平共计。 共计7.11万元。
①、《旅游服务礼仪》培训班。培训对象：金凤区辖区内各旅游景区、旅游宾馆、农家乐服务人员80人,1天.费用：午餐费：80人*50元=4000元，资料费：2600元，综合服务费：5000元 ，师资协调邀请：7000元。 1.86万元
②旅游安全生产培训班。培训对象：金凤区辖区内各旅游景区、旅游宾馆、农家乐及涉旅企业100人，1天 费用：学员及工作人员补助：100人*50元=5000元，培训资料费：6000元，师资授课综合服务费：6000元，培训综合服务费5000元，培训方案策划费：4000元。 2.6万元
③旅游营销推广培训班。培训对象：各镇街道分管旅游工作人员及金凤区旅游景区、旅游宾馆、农家乐营销负责人60人。2天。费用：学员及午餐费：60人*50元*2天=6000；培训资料费：2500元，师资授课费：8000元，培训综合服务费：5000元，培训策划方案费5000元。 2.65万元
2、依托金凤区良田镇、丰登镇优势乡村旅游资源，推动金凤区文化旅游与农业融合发展，提高乡村旅游品牌效应，促进金凤区休闲农业与乡村旅游的长足发展，贯彻落实乡村振兴战略，2019年拟举办金凤区第二届“中国农民丰收节”等乡村旅游系列活动。 50万元
3、加强宣传，提升魅力金凤，休闲之都品牌知名度，深化金凤区全域旅游示范区创建工作影响力。 共计69万元
①制作《金凤区全域旅游》手绘地图2万册、宣传资料免费投放于金凤区辖区内旅游宾馆、饭店、景区接待大厅等地。手绘地图设计费3万元，手绘地图印刷费6万元，宣传资料费3万元。 12万
②金凤区旅游吉祥物制作费。 2万元
③金凤区旅游宣传片制作。费用：宣传片制作1万元，线上宣传推广1万元。 2万元
④旅游活动宣传费。 3万元
⑤制作旅游标识牌。标识牌制作费用30万，安装施工20万。 50万
银川市金凤区文化体育旅游局
2018年10月15日