银川市金凤区文化体育旅游局2019年部门预算

银川市金凤区文化体育旅游局2019年部门预算

——单位概况

　一、主要职能

 （一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关文化、旅游、

广播电视、文物保护和体育工作方针政策，研究拟定金凤区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作政策措施，监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。

（二）起草、编制金凤区文化、旅游、非物质文化遗产保护、广播电视、文物保护和体育事业中长期发展规划、年度计划等草案并组织实施；指导辖区文化、旅游、广播电视、文物保护和体育工作工作开展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（三）拟定金凤区文化、旅游、体育和广播电视市场开发战略草案，研究市场发展态势，培育、完善文化、旅游、体育和广播电视产业；组织辖区文化、旅游、体育和广播电视资源普查、评价、开发、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业、体育产业和广播电视产业发展。

（四）指导、监督、管理金凤区文化体育中心、金凤区青少年校外活动中心；承办辖区文化、体育、旅游景区（点）等场所文化娱乐活动；负责辖区内乡村旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训工作。

　二、部门预算单位构成

1、金凤区文化体育旅游局内设办公室、图书馆、文化馆、体育中心四个部室。

2、金凤区文化体育旅游局为金凤区政府所属行政单位，2019年初编制9人，实有人员8人，其中行政编制4人，事业编制5人，退休人员1人。

3、核定领导职数：局长1名（科级）　

银川市金凤区文化体育旅游局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

银川市金凤区文化体育旅游局2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于金凤区文化体育旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区文化体育旅游局2019年财政拨款收支总预算678.69万元。收入预算包括：一般公共预算拨款678.69万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出193.05万元；文化旅游体育与传媒支出450万；社会保障和就业支出19.27万元；卫生健康支出7.06万元；住房保障支出9.31万元。

二、关于金凤区文化体育旅游局2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区文化体育旅游局2019年一般公共预算拨款基本支出228.69万元，比2018年执行数据增加16.08万元，上升7.56 %。其中：

1、人员经费213.35万元，主要包括：

（1）基本工资：23.97万元

（2）津贴补贴：20.26万元

（3）各类奖金：11.80万元

（4）职业年金：3.43万元

（5）机关事业单位基本养老保险：8.57万元

（6）其他社会保障缴费：14.06万元

（7）工会经费：1.43万元

（8）公务交通补贴：21.60万元

（9）公务员医疗补助：0.27万元

（10）住房公积金：9.31万元

（11）职工福利费：0.03万元

（12）　两路、流动办、复转军人工资及取暖费：43.28万元

（13）临时工工资(含政府聘用人员)：55.34万元

2、公用经费5.6万元，主要包括：

（1）办公费：4.00万元

（2）电费：0.3万元

（3）培训费：0.3万元

（4）其他商品和服务支出：1.00万元

3、办公用房取暖费：9.74万元

（二）项目支出情况说明。

金凤区文化体育旅游局2019年一般公共预算拨款项目支出450万元，其中：

按一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算450万元，2018年一般公共财政拨款项目支出450万元，比2018年执行数据增加0万元，增加0%。主要用于：

1、文化事业项目经费

（1）优秀课本剧展演。

（2）世界读书日诵读比赛

（3）你推荐·我买单活动购买制作图书 

（4）端午节走进康复中心活动。

（5）假期义务小馆员活动。

（6）我的书屋我的梦征文比赛。

（7）乡村讲堂活动。

（8）重阳节走进敬老院活动。

（9）图书馆举办专项培训与展览。

（10）新建图书流通点。

（11）维护24小时城市街区图书馆经费。

（12）维护24小时城市书房及三个金凤书屋的费用

（13）期刊装订与购置经费。

（14）两馆聘用人员节假日加班费。

（15）图书馆设备维修保养费

（16）无线网络升级费用。       

（17）为读者配备临时急救包、老花镜。

（18）购置灭火器。

（19）金凤区文化金凤·四季欢歌系列文化活动 

①文化、体育、旅游大拜年活动（元旦、春节系列文化活动）

A、文化、体育、旅游大拜年活动启动仪式。

B、红红火火闹新春社火大赛。                      

C、进商圈文艺演出。

D、新年音乐会。

E、少儿春晚节目展演。

②广场演出。

③送戏下乡。

④各类节庆文艺演出活动       

⑤“最美金凤人”颁奖典礼文艺演出

⑥“文化指导员”下基层活动  

（20）金凤区群众文化艺术节。

①群众文化艺术节启动仪式。

②少儿才艺大赛。

③曲艺大赛。

④诗歌朗诵大赛。

⑤广场舞大赛  

（21）金凤区乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动

①乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动启动仪式。

②农民文化大集文艺演出  

③剪纸刺绣大赛

④手机摄影

⑤农民才艺大赛

⑥秦腔折子戏大赛

⑦闭幕式   

（22）文艺创作

（23）承办自治区、银川市各类文化活动费用

①欢乐宁夏幸福银川巡演。

②文化大集活动演出。

③团结月演出。

④节目专场演出。

⑤各市县巡演。

⑥全区百姓广场舞。

⑦银川市广场舞大赛。

（24）公益培训   

①少儿培训。

②妇女培训。

③非遗人才培训。

④艺术团队培训。

⑤文化管理干部培训。

（25）非遗传承与保护  

①非遗传承项目展示。

②非遗展厅维护。

③传统文化（戏曲）进校园。  

（26）两馆网络包年35000元、电费等

（27）两馆物业费 。

（28）根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系》宁党办[2015]45号文件要求；深入推进公共文化设施免费开放，大学生、三支一扶、公岗共有人员39人，建立职工午餐食堂，厨师工资2人*2600元/月*12个月=6.2万元；燃气、米面油等食物费用4000*12=48000万元 ，共约11万元，减去收取餐票5元/人*15人*22天*12个月=19800元。                                                                                                 

（29）在春节期间送春联活动

（30）在金凤区两会期间举办大型书画摄影展。

（31）邀请全区艺术家到金凤区采风。

（32）扫黄打非工作经费。

（33）扶持两镇五街道。

（二）体育事业项目经费        

1、 金凤区竞技体育比赛及活动经费 。

（1）青少年竞技比赛           

①训练费

②参赛费

③奖励经费

（2）群众体育比赛                   

①比赛保险费

②比赛服装费

③租车、矿泉水、伤病等费用等。

④群众组比赛奖金

2、金凤区2019年迎新春全民健身季健身大拜年“全民悦动”冰雪健身挑战季开幕式           

  3、冰雪嘉年华系列活动。    

4、国际航模比赛。               

5、金凤区农民男子篮球比赛预算      

6、2019年金凤区青少年乒乓球赛、足球联赛。

7、金凤区辖区健身路径更换维修安装费。

（三）旅游事业经费            

1、培训

①《旅游服务礼仪》培训班。

②旅游安全生产培训班。

③旅游营销推广培训班。

2、2019年拟举办金凤区第二届“中国农民丰收节”等乡村旅游系列活动。                                  

3、加强宣传，提升魅力金凤，休闲之都品牌知名度，深化金凤区全域旅游示范区创建工作影响力。    

①制作《金凤区全域旅游》手绘地图2万册、宣传资料免费投放于金凤区辖区内旅游宾馆、饭店、景区接待大厅等地。

②金凤区旅游吉祥物制作费。     

③金凤区旅游宣传片制作。

④旅游活动宣传费。       

⑤制作旅游标识牌。

三、关于金凤区文化体育旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区文化体育旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无此项支出；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：单位自成立无车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：单位自成立无车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：没有此项业务发生，无支出。

四、关于金凤区文化体育旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明

我单位无政府性基金预算

五、关于金凤区文化体育旅游局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区文化体育旅游局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算678.69万元，支出总预算678.69万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入678.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出228.69万元，占33.70%；项目支出450万元，占66.30%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费

2019年，金凤区文化体育旅游局（行政单位）公用经费财政拨款预算5.6万元，比2018年预算增加0万元，增加0%。

（二）政府采购情况

2019年，金凤区文化体育旅游局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，金凤区文化体育旅游局占用使用国有资产1382.73万元。总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值274.24万元；其他资产价值1108.49万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值274.24万元；其他资产价值1108.49万元。

（四）预算绩效情况

2019年金凤区文化体育旅游局重点项目绩效评价:2019年预算项目资金450万元，主要用于：

1、文化事业项目经费

（1）优秀课本剧展演。

（2）世界读书日诵读比赛

（3）你推荐·我买单活动购买制作图书 

（4）端午节走进康复中心活动。

（5）假期义务小馆员活动。

（6）我的书屋我的梦征文比赛。

（7）乡村讲堂活动。

（8）重阳节走进敬老院活动。

（9）图书馆举办专项培训与展览。

（10）新建图书流通点。

（11）维护24小时城市街区图书馆经费。

（12）维护24小时城市书房及三个金凤书屋的费用

（13）期刊装订与购置经费。

（14）两馆聘用人员节假日加班费。

（15）图书馆设备维修保养费

（16）无线网络升级费用。       

（17）为读者配备临时急救包、老花镜。

（18）购置灭火器。

（19）金凤区文化金凤·四季欢歌系列文化活动 

①文化、体育、旅游大拜年活动（元旦、春节系列文化活动）

A、文化、体育、旅游大拜年活动启动仪式。

B、红红火火闹新春社火大赛。                      

C、进商圈文艺演出。

D、新年音乐会。

E、少儿春晚节目展演。

②广场演出。

③送戏下乡。

④各类节庆文艺演出活动       

⑤“最美金凤人”颁奖典礼文艺演出

⑥“文化指导员”下基层活动  

（20）金凤区群众文化艺术节。

①群众文化艺术节启动仪式。

②少儿才艺大赛。

③曲艺大赛。

④诗歌朗诵大赛。

⑤广场舞大赛  

（21）金凤区乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动

①乡村文化艺术节暨农民文化大集系列活动启动仪式。

②农民文化大集文艺演出  

③剪纸刺绣大赛

④手机摄影

⑤农民才艺大赛

⑥秦腔折子戏大赛

⑦闭幕式   

（22）文艺创作

（23）承办自治区、银川市各类文化活动费用

①欢乐宁夏幸福银川巡演。

②文化大集活动演出。

③团结月演出。

④节目专场演出。

⑤各市县巡演。

⑥全区百姓广场舞。

⑦银川市广场舞大赛。

（24）公益培训   

①少儿培训。

②妇女培训。

③非遗人才培训。

④艺术团队培训。

⑤文化管理干部培训。

（25）非遗传承与保护  

①非遗传承项目展示。

②非遗展厅维护。

③传统文化（戏曲）进校园。  

（26）两馆网络包年35000元、电费等

（27）两馆物业费 。

（28）根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系》宁党办[2015]45号文件要求；深入推进公共文化设施免费开放，大学生、三支一扶、公岗共有人员39人，建立职工午餐食堂，厨师工资2人*2600元/月*12个月=6.2万元；燃气、米面油等食物费用4000*12=48000万元 ，共约11万元，减去收取餐票5元/人*15人*22天*12个月=19800元。                                                                                                 

（29）在春节期间送春联活动

（30）在金凤区两会期间举办大型书画摄影展。

（31）邀请全区艺术家到金凤区采风。

（32）扫黄打非工作经费。

（33）扶持两镇五街道。

（二）体育事业项目经费        

2、 金凤区竞技体育比赛及活动经费 。

（1）青少年竞技比赛           

①训练费

②参赛费

③奖励经费

（2）群众体育比赛                   

①比赛保险费

②比赛服装费

③租车、矿泉水、伤病等费用等。

④群众组比赛奖金

2、金凤区2019年迎新春全民健身季健身大拜年“全民悦动”冰雪健身挑战季开幕式           

  3、冰雪嘉年华系列活动。    

4、国际航模比赛。               

5、金凤区农民男子篮球比赛预算      

6、2019年金凤区青少年乒乓球赛、足球联赛。

7、金凤区辖区健身路径更换维修安装费。

（三）旅游事业经费            

1、培训

①《旅游服务礼仪》培训班。

②旅游安全生产培训班。

③旅游营销推广培训班。

2、2019年拟举办金凤区第二届“中国农民丰收节”等乡村旅游系列活动。                                  

3、加强宣传，提升魅力金凤，休闲之都品牌知名度，深化金凤区全域旅游示范区创建工作影响力。    

①制作《金凤区全域旅游》手绘地图2万册、宣传资料免费投放于金凤区辖区内旅游宾馆、饭店、景区接待大厅等地。

②金凤区旅游吉祥物制作费。     

③金凤区旅游宣传片制作。

④旅游活动宣传费。       

⑤制作旅游标识牌。

项目资金保障了单位日常工作顺利开展、提高效率，从而完成目标责任。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市金凤区文化体育旅游局2019年部门预算

——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （此件公开发布）