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索引号	640106-016/2018-88598	文　　号		生成日期	2018-10-11
发布机构	金凤区信访局	责任部门	金凤区信访局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2017年度金凤区信访局部门决算公开表

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2017年度

金凤区信访局部门决算公开表

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、部门职责

（1）负责处理人民群众给金凤区党委、政府的来信，接待处理来访群众反映的问题；协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项，协调处理群众集体上访及异常、突发性的信访事件。

（2）承办国家、自治区、银川市、金凤区领导批办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况，像各镇、街道和区直各部门交办、转送有关信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（3）汇集分析群众对党委、政府工作的意见建议，提出相关政策建议及解决问题的办法。

（4）负责金凤区政府专线投诉电话，受理人民群众在生产、生活、工作中需政府解决的困难问题，及时向领导反映重要的社区民意.

（5）受理银川市优化发展环境投诉中心转办的各类投诉。对各类投诉事项，转交相关部门调查、处理，并给予答复。

（6）指导各镇、街道，区直各部门信访督办工作，并对信访事项办理情况进行督察督办；负责信访督办统计、通报、总结。

（7）承办党委、政府交办的其他事项

　二、机构设置

1、机构情况及增减变动原因。

2017年末机构比去年没有变化，。

2、人员情况及增减变动原因。

2017年末共有财政供养人员8人，其中在职人员4人，退休人员4人，与2016年相比有变化。2017年有变化，退休1人，调出1人。

第二部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：金凤区信访局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1589004.67	一、一般公共服务支出	28	1535039.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	155000.00	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	39487.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70783.12
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	79518.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	1744004.67	本年支出合计	51	1724828.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	144058.03	年末结转和结余	53	163234.44
总计	27	1888062.70	总计	54	1888062.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：金凤区信访局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1744044.67	1589004.67					155000.00
201			一般公共服务支出	15400750.69	1385075.69					155000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1540075.69	1385075.69					155000.00
2010308			信访事务	1540075.69	1385075.69					155000.00
208			社会保障和就业支出	39487.00	39487.00
20805			行政事业单位离退休	39487.00	39487.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	39487.00	39487.00
210			医疗卫生与计划生育支出	73106.02	73106.02
21011			行政事业单位医疗	73106.02	73106.02
2101101			行政单位医疗	41339.68	41339.68
2101103			公务员医疗补助	31766.34	31766.34
221			住房保障支出	913353.96	913353.96
22102			住房改革支出	913353.96	913353.96
2210201			住房公积金	64347.72	64347.72
2210203			购房补贴	26988.24	26988.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：金凤区信访局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1724828.26	1200158.02	524670.24
201			一般公共服务支出	1535039.90	1010369.66	524670.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1535039.90	1010369.66	524670.24
2010308			信访事务	1535039.90	1010369.66	524670.24
208			社会保障和就业支出	39487.00	39487.00
20805			行政事业单位离退休	39487.00	39487.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	39487.00	39487.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70783.12	70783.12
21011			行政事业单位医疗	70783.12	70783.12
2101101			行政单位医疗	39016.78	39016.78
2101103			公务员医疗补助	31766.34	31766.34
221			住房保障支出	79518.24	79518.24
22102			住房改革支出	79518.24	79518.24
2210201			住房公积金	52530.00	52530.00
2210203			购房补贴	26988.24	26988.24
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1589004.67	一、一般公共服务支出	29	1319100.87	1319100.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	39487.00	39487.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	70783.12	70783.12
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	79518.24	79518.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	1589004.67	本年支出合计	52	1508889.23	1508889.23
年初财政拨款结转和结余	25	10058.03	年末财政拨款结转和结余	53	90173.47	90173.47
一、一般公共预算财政拨款	26	10058.03		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	1599062.70	合计	56	1599062.70	1599062.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：金凤区信访局						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,508,889.23	1178218.99	330670.24
201			一般性公共服务支出	1,319,100.87	988430.63	330670.24
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,319,100.87	988430.63	330670.24
2010308			信访事务	1,319,100.87	988430.63	330670.24
208			社会保障和就业支出	39,487.00	39,487.00
20805			行政事业单位离退休	39487.00	39,487.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	39487.00	39,487.00
210			医疗卫生与计划生育支出	70783.12	70783.12
21011			行政事业单位医疗	70783.12	70783.12
2101101			行政单位医疗	39016.78	39016.78
2101103			公务员医疗补助	31766.34	31766.34
221			住房保障支出	79518.24	79518.24
22102			住房改革支出	79518.24	79518.24
2210201			住房公积金	52530.00	52530.00
2210203			购房补贴	26988.24	26988.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：金凤区信访局								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	956120.40	302	商品和服务支出	78189.35	310	其他资本性支出		2950.00
30101	基本工资	203601.00	30201	办公费	14044.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	143717.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		2950.0
30103	奖金	193242.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	146215.88	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25050.60	30207	邮电费	2089.89	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	244293.92	30209	物业管理费	336.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	140959.24	30211	差旅费	60.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	39487.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	960.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	5420.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	52530.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	26988.24	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	21954.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	38370.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	16909.26
人员经费合计		1097079.64	公用经费合计						81139.35
合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：金凤区信访局											金额单位：元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：金凤区信访局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
			0	0	0	0	0	0	0





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1744004.67元，支出总计1724828.26元。与2016年相比，2017年收入减少32987.6元，下降1.86%，与2016年相比，支出增加49704.65元，增长2.97%，主要原因是人员的调入调出、人员工资调档、各类保险调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1744004.67元，其中：财政拨款收入 1589004.67元，占91%；其他收入155000.00元，占9%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1724828.26元，其中：基本支出1200158.02元，占70%；项目支出524670.24元，占30%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1589004.67元，支出总计1508889.23元。与2016年相比，财政拨款收入减少27987.6元，下降1.73%，财政拨款支出减少119234.38元，下降7.32%主要原因是：人员的调入调出和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1508889.23元，占本年支出合计的87%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119234.38元，下降7.32%，主要原因是人员的调入调出、人员工资调档、各类保险调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1508889.23元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1319100.87元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出39487.00元，占2.6%；医疗卫生与计划生育支出70783.12元，占4.7%；住房保障（类）支出79518.24元，占5.3%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为968320.19元，支出决算为1535039.90元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了一个人14个月工资；二是增加了其它人员的社会保险和工资调档；其中（按支出功能分类说明）：1.工资支出2.社会保障支出3.艰边补贴等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1178,218.99元，其中：人员经费1097079.64元，公用经费81139.35元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出956120.40元，较2017年度年初预算数增加195617.39元，增长25.7%，主要原因是人员的调入、人员工资调档、各类保险调整；较2016年决算数减少139428.89元，降低12.7%。

2.商品和服务支出78189.35元，较2017年度年初预算数增加32143.67元，增长69.8%，主要原因是增加了交通费用；较2016年决算数减少169467.97元，降低68.4%。

3.对个人和家庭的补助140959.24元，较2017年度年初预算数减少90453元，降低39.1%，主要原因是人员减少；较2016年决算数减少35395.76元，降低20.1%。

4.其他资本性支出2950元，较2017年度年初预算数增加2950元，主要原因是增加了办公设备；较2016年决算数减少105612元，降低97.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无人员因公出国（境）；无车购置及运行费；无公务接待费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少20,494.60元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降（增长）100%；公务用车购置及运行费支出决算 0元，下降100%；主要原因是无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无车购置及运行费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年无收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年本部门机关运行经费无支出。

（二）政府采购情况说明

2017年，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积296平方米，共有车辆0辆，其中：单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，信访局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金1253960.93万元，自评覆盖率达到98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位在今年根据年初设定的绩效目标，单位预算编制中，执行良好，自评得分90分。发现的主要问题：信访专项资金结余较大，不能配合使用。下一步改进措施：我们将对结余资金上缴金凤区财政局，提高资金使用效率。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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