2019年度 银川市金凤区信访局部门决算公开

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,937,818.9元，支出总计1,937,818.98元。与上年相比，收、支总计各减少164827.35元， 下降7.84 %，主要原因是疑难资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计  1,859,188.97 元，其中：财政拨款收入1,671,112.85元，占89.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入188,076.121元，占10.12%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,839,687.64元，其中：基本支出   1,438,976.91元，占78.22 %；项目支出400,710.73元，占 21.78 %；上缴上级支出0元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,678,571.89元，支出总计   1,678,571.89元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少203607.95元，下降10.77%，主要原因是疑难资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,670,631.81元，占本年支出合计的86.21 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少211548.03元，下降11.24%，主要原因是疑难资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 1,670,631.81元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出1,335,646.96元，占79.95%；教育（类）支出0元，占  0 %；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出175,336.99元，占10.50 %；农林水（类）支出0元，占0 %；住房保障（类）支出82,926.96元，占  4.96 %，……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 986,282.39元，支出决算为1,670,631.81元，完成年初预算的169.39 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为986,282.39元，支出决算为1,335,646.96元，完成年初预算的135.42 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因工资、保险上调，人员调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因***。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

4……

5……

……

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,438,976.9元，其中：人员经费1,351,117.85元，公用经费 87,859.06元。支出具体情况如下：

3.1.工资福利支出1,323,416.85元，较年初预算数增加335783.2元，增长27.51%，主要原因是工资、保险上调，人员调整，发放效能奖；较上年决算数增加102993.58元，增长8.44%。

2.商品和服务支出319,513.96元，较年初预算数减少668119.69元，下降67.65%，主要原因是厉行节俭；较上年决算数减少900909.31元，下降73.82%。

3.对个人和家庭的补助27,701.00元，较年初预算数减少959932.65元，增长（下降）97.20%，主要原因是发放退休人员民族团结奖；较上年决算数增加减少1.192.722.27元，下降97.73 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

5.……

6.……

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少（增加）0 元，下降（增长）0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位本年度未发生三公经费数据。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：……。

本单位无因公出国（境）人员。 

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为   元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

本单位无公务用车购置及运行维护费。 

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中： 国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0 元，支出决算为87,859.06元，完成年初预算的100 %；比上年增加87,859.06元，增长100 %。决算数大于预算数的主要原因原因工资、保险上调，人员调整。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

本单位本年度未发生政府采购数据。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积276平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度****、****等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0  %。

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

本单位本年度暂未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)