银川市金凤区信访局2021年部门预算公开

银川市金凤区信访局2021年部门预算公开

金凤区信访局2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（2）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

（3）协调处理重要信访事项。

（4）督促检查信访事项的处理。

（5）研究分析信访情况，开展调查研究，及时向本级

人民政府提出完善政策和改进工作的意见。

（6）对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

二、部门预算单位构成

1、银川市金凤区信访局部门预算包括：金凤区信访局本级预算。

2、纳入金凤区信访局2021年部门预算汇编范围的单位共1个，即：银川市金凤区信访局;金凤区信访局为金凤区财政局所属财政全额拨款行政单位，2021年初编制5人，实有人员4人，其中行政编制5人，政策性安置非编人员4人。聘用人员2人，退休人员5人。

金凤区信访2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位：万元

信访局2021年没有“三公”经费的预算。原因是：一是信访局已参加车改，没有公务车，因此公务用车购置费和运行费均为0，二是是因为信访局工作性质特点，因此没有因公出国出境事项，也没有公务接待产生。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

金凤区信访局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

金凤区信访局2021年部门预算—  部门预算情况说明

一、关于金凤区信访局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区信访局2021年财政拨款收入预算 157  万元，其中：本年收入157万元，包括一般公共预算拨款  157  万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余  0  万元。支出预算  157万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出  125.46万元、社会保障和就业支出  16.6  万元、卫生健康支出8.41、住房保障支出  6.53  万元。

二、关于金凤区信访局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区信访局2021年一般公共预算财政拨款基本支出 137万元，其中：本年收入安排支出  157万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数（决算数）增加5.63万元，增长3.72%。

人员经费121.7  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资17.82万元、津贴补贴15.07万元、奖金19.97万元、社会保障缴费20.01万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出36.58万元、离休费、退休费5.35万元、抚恤金、生活补助0.37万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金6.53万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费15.3万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.3万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.5万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费0.4万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费7.2万元、委托业务费、工会经费0.96万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费3.46万元、其他商品和服务支出1.48万元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区信访2021年一般公共预算财政拨款项目支出20  万元，其中：本年收入安排支出  20  万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：一般信访事务（信访事务）10万元用于解决特殊疑难信访问题、10万元用于驻京劝返工作  ，比上年执行数（决算数）减少5.8  万元，下降22.48  %。主要是减少了信访宣传等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、  关于金凤区信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年本单位无“三公”经费预算。

金凤区信访局2021年“三公”经费财政拨款预算数为0  万元，其中：因公出国（境）费0  万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费  0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年相同，都为0万元；2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是因为信访局工作性质特点，因此没有因公出国（境）事项，也没有公务接待产生；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是信访局已参加车改，没有公务车，因此公务用车购置费和运行费均为0；公务用车运行费增加（减少）万元；  

四、关于金凤区信访局2021年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区信访局2021年无政府性基金预算财政拨款。

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区信访局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

金凤区信访局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出 0  万元，其中：本年收入安排支出  0  万元，上年结转资金安排支出  0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）  0 %。

人员经费  0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费  0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区信访局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出 20  万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般信访事务（信访事务）  2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）减少5.8  万元，下降  22.48 %。2021年20万主要用于:10万元用于解决特殊疑难信访问题、10万元用于驻京劝返工作  。

五、关于金凤区信访局2021年收支预算情况的总体说明

金凤区信访局2021年收入总预算 157  万元，其中：本年收入157  万元，上年结转结余  0  万元；支出总预算157万元，其中：本年支出  157  万元，年末结转结余0  万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入  157万元，占  100 %；事业预算收入0  万元，占0 %；上级补助预算收入 0  万元，占  0 %；附属单位上缴预算收入0  万元，占0 %；经营预算收入 0万元，占0 %；债务预算收入0  万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0  万元，占0 %；其他预算收入0  万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出157万元，占100 %；事业支出0  万元，占100 %；经营支出0  万元，占0 %；上缴上级支出 0  万元，占0 %；对附属单位补助支出0  万元，占0 %；投资支出0  万元，占  0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，金凤区信访本级及所属单位名称，1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算  8.09万元，比2020年预算减少0.2533万元，减少3.04 %。主要原因是：  减少了公车补助。

（二）政府采购情况

2021年本单位无政府采购

2021年，金凤区信访局政府采购预算0  万元，其中：政府采购货物预算  0  万元，政府采购工程预算  0  万元，政府采购服务预算0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日， 我单位资产总额354835元。

其中：通用设备237566元，家具用具32320元，专用设备84949元。没有车辆。房屋办公面积280平方米。  

（四）预算绩效情况

2021年金凤区信访无重点项目，因此无重点项目绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

2021年金凤区信访局无其他说明事项。  

金凤区信访局2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

金凤区信访局

2021年2月8日