自治区森防总站：

现将《中央专项转移支付2019年度金凤区林业有害生物防治项目绩效目标自评报告》呈上，请审阅。

附件：1、中央财政专项转移支付2019年度金凤区林业有害生物防治项目绩效目标自评报告 。     

      2、中央财政专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表。

金凤区自然资源局

2020年8月11日       

（此件公开发布）

中央财政专项转移支付2019年度金凤区林业有害生物防治项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达林业有害生物防治经费支付预算和绩效目标情况

2019年度中央财政下达林业有害生物防治项目补助资金5万元。通过项目的实施，有效降低了林业有害生物灾害的损失，提高了林木保存率和林分质量，增加了林木材积蓄积量，提升了森林资源保护与管理水平，巩固了当年新造林成果。

（二）本级分解下达预算和绩效目标情况

2019年金凤区制定上报了《2019年度林业有害生物防治方案》，宁夏森林病虫防治检疫总站组织专家进行了评审并下达了批复文件，2019年中央财政第二批林业有害生物防治补助资金总站拨付我区5万元，我局按照批复指标制定了林业有害生物防治方案（作业计划）并进行组织实施。用于树干钻孔防治每株2元(包括：人工费、药剂费、机械磨损费，防治面积是100亩（1万株），补助2万元。食叶害虫防治2500亩，每亩补助12元（包括：人工费、药剂费、材料费，）补助经费3万元。

绩效年度总体目标：林业有害生物防治面积达到2600亩。林业有害生物成灾率4.5‰，林业有害生物防治当期任务完成率100%，林业有害生物防治补助标准12.65元/亩，林业有害生物防治挽回经济损失11万元，林业有害生物防治辖区民众、森防站服务满意度≧90%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2019年预算总投入5万元，实际分拨资金5万元（涉及全区2镇、5个街道办事处）。经费主要用于，都市圈公共绿地、主干道路，蛀干及食叶害虫防控项目，项目资金全部到位。

2、项目资金执行情况分析

2019年林业项目资金主要用于（涉及全区2镇、5个街道办事处），都市圈公共绿地、主干道路，蛀干及食叶害虫防控5万元。

3、项目资金管理情况分析

项目严格执行国家林业局印发的《林业改革发展资金管理办法》（财农[2016]197号）、《宁夏回族自治区林业改革发展资金管理办法实施细则》（宁财规发[2018]29号），加强项目补助经费的支出管理，严格使用范围，确保足额及时到位，实行专款专用，没有挪用挤占。用于防治工作开展。资金拨付及时，使用科目合理，程序合法,确保了项目的顺利实施和完成。项目资金使用良好。

（二）组织过程

科学制定方案，合理调配人力。为使绩效评价工作平稳有序进行，在正式评价开展前拟定了详细的工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。组织相关单位负责预测预报和防治工作的人员参加本次工作。

（三）分析评价

项目采用综合评分法进行绩效评价，在对项目经费到位情况、项目完成情况、资金拨付进展情况与评价标准进行比较分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分，与各项目具体实施单位沟通，落实自评工作，按时提交自评材料。为绩效评价工作做好准备。

（四）项目绩效指标完成情况分析

 1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

2019年林业发展改革项目资金完成林业有害生物防治2600亩。

包括：防治钻蛀性害虫防治100亩，其中光肩星天牛防治100亩（10000株），食叶害虫防治2500亩；林业有害生物联防联治工作。

（2）质量指标

各项目实施单位按照批复的防治方案，编制作业设计，从前期监测调查、发生趋势预测，到发生期的防治作业，全部按照防治作业设计的技术要求实施，达到预期的防治效果。2019年林业有害生物成灾率为5.2‰，无公害防治率90.96 %，测报准确率91%，种苗产地检疫率100%。完成了国家林业局下达的各项指⑤标，项目完成质量为优。

（3）时效指标

1月撰写林业有害生物防治方案，参加宁夏森防总站组织有关部门进行2019年全区林业有害生物发生趋势预测会商

4月自治区森防总站下达我区2019年度防治钻蛀性害虫防治100亩，其中光肩星天牛防治100亩（10000株），食叶害虫防治2500亩。

防治任务，截止11月底，金凤区已实防治面积2600亩。

参加自治区森防总站举办“林用药剂药械使用技术培训班”和“美国白蛾防治技术培训班”；

6月我局组成检查组督导了两镇、五个街道办事处及辖区内公园等有林单位，林业有害生物防治目标履责和防治工作进展完成情况；

10下旬撰写林业有害生物防治工作绩效考核自查报告，工作总结，并上报森防总站。

（4）成本指标

宁夏森林病虫防治总站高度重视项目预算的控制，坚持目标管理、节约高效和例外管理的原则，保证项目经费的合理支出，提高资金使用效益，降低费用支出，合理支出项目经费，无节约情况。

2、效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

2019年通过实施林业有害生物防治项目，在掌握林业有害生物发生动态基础上，科学研判，指导实施开展防治工作。在林业生物灾害持续高发的背景下，通过对、钻蛀性害虫、食叶害虫、等11种林业有害生物进行防治，林业有害生物的成灾率控制在5.2‰，降低危害程度，减少灾害损失，取得了较好的预防效果。据“森林病虫害灾害损失评估系统”测算，能直接挽回经济损失30万元/年。

（2）项目实施的社会效益分析

通过实施林业有害生物防治项目，有效防范外来林业有害生物入侵和危险性林业有害生物的扩散蔓延，优化美化了生态环境，促进了林业建设的可持续发展，为宁夏经济稳步健康发展奠定基础。利用电视、报纸、网络等多种媒体进行防治信息的发布，使社会公众了解了森林病虫害，增强社会公众对防治工作的关注度，达到普及知识和提高认识的目的。

（3）项目实施的生态效益分析

通过实施林业有害生物防治项目，改善了生态环境，提高林分质量，减轻灾害损失，保护森林资源，增强和促进森林生态系统吸碳放氧、涵养水源、调节径流、减少水旱灾害，防风固沙、净化空气、净化水质、美化环境，固态制氧、缓解温室效应等。同时，维护生态平衡，使项目区自然生态系统步入良性循环，促进林业的可持续发展。可以减少用药数量和次数，可大大减轻对生态环境的污染，减少农药在农林产品中的残留,提高农林产品品质和产量，为发展无公害、绿色、有机农产品奠定基础，其生态效益十分明显。

（4）项目实施的可持续影响效益分析

保护生物多样性。生物多样性是人类社会赖以生存和发展的基础。2019年，推广物理防治和生物防治技术，提升无公害防治率，极大地避免了更多的天敌有益生物被杀灭，保护和增加森林生物物种种类，为保护森林生态系统生物多样性做出了积极贡献。

促进生态系统的稳定性。遵循通过自然因子控制灾害的理念，积极推广生态控制措施，恢复生态系统食物链。采取了设立招引架、投放生物不育剂、悬挂信息素迷向剂和设置阻隔网等物理生物等措施控制了森林病、虫、鼠害的蔓延，生物天敌种群得到逐步恢复。

3、满意度指标完成情况分析

主管部门满意度。每年12月，金凤区自然资源局对所在地年度林业有害生物防治工作的满意度实名问卷调查，调查对象是辖区内单位及社区居委会，各单位全部参与了调查，其中：回答“满意”的31次，回答“一般”的3次，“不满意”的0次。满意度为91.17%。

社会公众满意度。面向防治辖区民众进行问卷调查，我区共有92人参与了调查，其中：回答“满意”的人84次，回答“一般”和“不满意”的8人次，满意度为91.30%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进建议

当前我区林业有害生物发生和危害居高不下，强化林业有害生物防控工作是扭转这一形势的迫切需要和必然之路。林业有害生物防控工作正在以服务建设美丽中国、推动生态林业和民生林业发展大局，以“预防为主,科学防控,依法治理,促进健康”为目标，更加注重防灾减灾实效，更加突出防控工作的公共服务职能，其工作任务和防治成本不论从广度上还是在深度上都有了大幅度的提升，所需工作经费大幅提高，导致林业有害生物防治补助经费严重不足。具体体现在：

1、林业有害生物发生面积增加，病虫害种类增多，防治成本增大。每年林业有害生物防治补助经费，仅仅能对少部分有害生物发生面积进行防治，对林业有害生物进行全面防治难以做到。

2、防治工作向精细化转变，区域性大面积发生趋势呈现常态化，林业有害生物防治工作质量要求更高，相关费用增加。

3、防治工作信息公共服务力度加大，行业管理任务加重，发布频率加大，范围更广，业务服务面更宽。

4、为进一步提高防治水平，所需开展的新技术推广。

建议：

1、依据《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54号），优先保障林业有害生物防控经费按照下达计划足额使用；

2、国家林业和草原局对林业有害生物防治成本进行逐项核算，协调国家财政部出台林业有害生物防治成本计算表；

3、防治补助经费要突出重点，按实际情况分类测算经费需求，加大食叶害虫和钻蛀类害虫的防治经费；

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

完成了项目年度预期目标。此次绩效评价结果可以应用和公开。