金凤区财政局:
根据贵局2016年度的预算要求，我局严格按照预算安排内容，合理编制了2016年部门预算报表。现将我局预算情况说明如下：
一、单位基本情况
1.单位职能
组织有关单位实施、管理和保护银川市城市次干道及次干道的公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地、行道树的绿化养护。义务植树，树木的利用保护，更新采伐，野生动物的保护，森林防火及安全常识的培训和防火基础设施的监管，病虫害的防治检测、预报。林业政策的法律法规的宣传，林业新技术的推广应用，涉林案件的调查处理等工作。
2.机构情况：
2015年末有行政单位一个为金凤区林业局（园林管理局），有事业机构3个，分别为林业技术服务中心、绿化养护中心、湿地保护所。无增减情况发生。
3.人员情况：
2015年末有财政供养人员58人（含行政人员4人），其中：在职人员41人（含非在编人员1人），退休人员13人。长期临时工12人。
4.车辆情况：
2015年末共有车辆5辆，其中：工具车2辆，浇水车3辆。
二、2016年需拨行政经费6.825.944.90元。
其中：
1、基本工资1.236.420元；
2、津贴补贴948.696元；
3、奖励性绩效工资310.207.80元；
4、年终一次性奖金11.043元；
5、个人取暖补贴197.847.65元；
6、职业年金173.055.28元；
7、基本养老保险432.638.20元；
8、政府聘用人员工资取暖费42.844；
9、临时工工资187.200；
10、其他公用支出1.872.000元；
11、工会经费44.469.36元
12、离退休公用支出520元
13、财政补助医疗保险204.041.18元；
14、在职公务员医疗补助15.02.64元；
15、工伤保险10.202.06元；
16、养老保险20.196.00元；
17、生育保险10.202.06元；
18、失业保险2.019.60元；
19、一般公用支出（综合定额项目）180.000元
20、劳务费1500元；
21、按工资总额核定（住房公积金）328.706.33元；
22、离退休人员工资支出528.383.70元；
23职工教育经费33.352.02元；
24、残疾人保障金33.352.02元；
25、职工福利费2028元；
二、2016年项目预算经费7453.85万元
其中：2016年度预算资金4571.65万元；历年欠款资金2882.2万元。
1、2015年良田镇和顺新村生态绿化项目欠款112.87万元；
2、2014年良田镇和顺新村生态移民安置区三期绿化工程欠款115.21万元；
3、2015年园林村小微公园建设项目资金欠款37.2万元；
4、2015年满春园景观绿化提升改造工程项目欠款37.2万元；
5、2014年植物园新二村商业街绿化工程欠款46.35万元；
6、2016年良田镇和顺新村生态绿化项目预算185.35万元；
7、2013年良田镇植物园新一村庄点绿化工程项目欠款28.41万元；
8、2015年南环高速北侧和警民路东侧景观绿化工程欠款111万元；
9、2014年金凤区福通路分车带绿化工程项目欠款25.57万元；
10、2014年金凤区银新林场绿化工程项目欠款172万元；
11、2013年植物园新二村及和顺新村绿化工程欠款44.56万元；
12、2016年和顺新村小微公园建设项目预算资金21.33万元；
13、2016年小微公园建设项目预算资金200万元；
14、2016年南环高速北侧和警民路东侧景观绿化工程预算资金75万元；
15、2015年和顺新村小微公园建设项目欠款30万元；
16、2016年南郊公园建设项目预算资金272万元；
17、2016年园林村小微公园建设项目预算资金25万元；
18、2014年庆丰南街分车带绿化工程项目欠款22.12万元；
19、2014年金凤区迎宾广场绿化景观工程项目欠款944.71万元；
20、2016年满春园景观绿化提升改造工程预算项目123.3万元；
21、2016年和顺新村二期生态绿化项目预算资金200万元；
22、2016年宝湖公园管理经费180万元；
23、2016年宝湖公园绿化提升改造二期工程预算项目500万元；
24、2015年武警支队周边环境整治绿化工程欠款196.16万元；
25、2015年宝湖公园景观提升改造一期工程欠款114.4万元；
26、2016年武警支队周边环境整治二期绿化工程预算180.87万元；
27、2016年主干道路大绿化裸露地整治绿化工程预算800万元；
28、2016年城市次干道路绿化工程预算资金480万元；
29、2016年金凤区道路配套绿化工程项目预算资金46万元；
30、2015年金凤区道路配套绿化工程欠款62万元；
31、2016年林业及园林绿化养护费110万元；
32、2016年补植、补造绿化工程项目预算资金190万元；
33、2016年森林防火项目预算资金5万元；
34、2014年四季广场绿化改造工程欠款17.7万元；
35、2016年季节性雇工费75万元；
36、2016年银兴公路扩建防护林建设项目预算资金800万元；
37、2015年金凤区市民休闲森林公园建设项目欠款107.89万元；
38、2016年市民休闲森林公园建设项目预算资金720万元；
39、2016年树木移植费17.87万元。（2015年已缴纳财政国库专户）。
40、2016年宝湖公园房屋租赁费21.78万元。（2015年已缴纳财政国库专户）。
金凤区林业局
二0一五年十一月九日