金凤区财政局:
根据贵局2017年度的预算要求，我局严格按照预算安排内容，根据2017年部门预算报表。现将我局预算情况说明如下：
一、单位基本情况
1.单位职能：组织有关单位实施、管理和保护银川市城市次干道及次干道的公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地、行道树的绿化养护。义务植树，树木的利用保护，更新采伐，野生动物的保护，森林防火及安全常识的培训和防火基础设施的监管，病虫害的防治检测、预报。林业政策的法律法规的宣传，林业新技术的推广应用，涉林案件的调查处理等工作。
2.机构情况：2016年末有行政单位一个为金凤区林业局（园林管理局），有事业机构4个，分别为林业技术服务中心、绿化养护中心、湿地保护所。新增林业有害生物检疫站。
3.人员情况：2016年末有财政供养人员55人（含行政人员5人），其中：在职人员40人（含非在编人员1人），退休人员15人。长期临时工13人。
4.车辆情况：2016年末共有车辆5辆，其中：工具车2辆，浇水车3辆。
二、2017年需拨行政经费439万元。其中：
（一）工资福利性支出320万元；
1、基本工资性支出245万元;
2、财政补助医疗保险18.2万元；
3、在职公务员医疗补助1.8万元；
4、基本养老保险38万元；
5、其他各项保险17万元;
（二）对个人和家庭补助支出98万元；
1、离退休人员工资支出63万元；
2、按工资总额核定（住房公积金）29万元；
3、职工教育经费3万元；
4、残疾人保障金3万元；
（三）商品和服务支出20万元；
1、一般公用支出（综合定额项目）16万元;
2、工会经费4万元;
三、2017年项目预算总经费350万元.
1、2017年宝湖公园管理经费预算资金80万元；
2、2017年绿化工程项目预算资金210万元；
3、2017年森林防火项目预算资金5万元；
4、2017年林业及园林绿化养护费预算资金50万元；
5、2017年有害生物防疫经费预算资金5万;
金凤区林业局
二〇一七年三月二十一日