金凤区自然资源局2020年部门预算

 金凤区自然资源局2020年部门预算 

金凤区自然资源局2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

 单位职能：组织有关单位实施、管理和保护银川市城市次干道及次干道的公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地、行道树的绿化养护。义务植树，树木的利用保护，更新采伐，野生动物的保护，森林防火及安全常识的培训和防火基础设施的监管，病虫害的防治检测、预报。辖区耕地保护工作、土地卫片执法工作、基本农田补划工作、耕地动态监测工作、土地变更调查工作等。林业政策的法律法规的宣传，林业新技术的推广应用，涉林案件的调查处理等工作。

　二、部门预算单位构成

 2020年末有行政单位一个为金凤区自然资源局，有事业机构4个，分别为林业技术服务中心、绿化养护中心、湿地保护所、林业有害生物检疫站。

从预算单位构成看，金凤区自然资源局部门预算包括：金凤区自然资源局本级预算、所属事业单位预算。

金凤区自然资源局2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表 

                                                                单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

 金凤区自然资源局2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区自然资源局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 金凤区自然资源局2020年财政拨款收入预算1554.66万元，其中：本年收入1554.66万元，包括一般公共预算拨款1554.66万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算1554.66万元，包括：

1、机关事业单位养老保险 50.81万元

2、机关事业单位职业年金 18.81万元

3、行政单位医疗 20.7万元；

4、公务员医疗补助 2.3万元；

5、行政运行 364.04万元；

6、住房公积金 32.28万元；

7、一般行政管理事务 32万元；

8、行政运行 160万元；

9、一般行政管理事务 868.72万元；

10、林业草原防灾减灾 5万元；

二、关于金凤区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款基本支出488.94万元，其中：本年收入安排支出488.94万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加73.12万元，增长17.58%。

人员经费 458.66万元，主要包括：基本工资133.74万元、津贴补贴80.65万元、奖金54.61万元、社会保障缴费77.91万元、机关事业单位职业年金18.81万元、伙食补助费、绩效工资20.5万元、其他工资福利支出32.38万元、住房公积金32.28万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元、公务交通补贴4.9万元、司机出车补助0.48万元、干部职工体检费2.28万元；

公用经费30.28万元，主要包括：办公费7.36万元、取暖费1.19万元、劳务费1万元、工会经费4.93万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出3.8万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款项目支出1065.72万元，其中：本年收入安排支出1065.72万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：1、2020年耕地保护工作经费10万元；2、2020年土地卫片执法与自然资源执法检查工作经费10万元；3、土地测绘管理工作经费12万元；4、2020年林业及园林绿化养护费预算资金80万元；5、2020年有害生物防疫经费预算资金7万元；6、2020年绿化工程租地费预算资金73.02万元；7、2019年宝湖公园及辖区内各类公园、绿地服务外包费600万元。 8、2020年季节性雇工费预算资金80万元；9、2019年七十周年花卉展摆83.9万元；10、2020年补植补造城市双修项目经费100万元；11、正源街游园养护经费2.8万元；12、2020年林业草原防灾减灾项目经费5万元。

三、关于金凤区自然资源局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区自然资源局2020年“三公”经费财政拨款预算数为12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费12万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度与上年度未产生费用；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因是本年度与上年度未产生费用；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本年度与上年度收入支出保持一致；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是本年度与上年度未产生费用。

四、关于金凤区自然资源局2020年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区自然资源局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区自然资源局2020年收支预算情况的总体说明

金凤区自然资源局2020年收入总预算1554.66万元，其中：本年收入1554.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算1554.66万元，其中：本年支出1554.66万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1554.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入   0 万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入 0 万元，占 0  %。

本年支出包括：行政支出1554.66万元，占 100 %；事业支出  0万元，占0  %；经营支出  0万元，占 0  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；对附属单位补助支出   万元，占 0  %；投资支出 0  万元，占  0 %；债务还本支出 0  万元，占  0 %；其他支出 0  万元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费   

2020年，金凤区自然资源局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算488.94万元，比2019年预算增加11.68 万元，增长2 %。主要原因是：2020年因机构改革后新增人员支出。

（二）政府采购情况

2020年，金凤区自然资源局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，金凤区自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值  0万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆 6 辆，价值109.35万元；办公家具价值 34万元；其他资产价值74.52万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值  0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆  6 辆，价值109.35万元；办公家具价值 34万元；其他资产价值 74.52 万元。

（四）预算绩效情况

2020年金凤区自然资源局重点项目绩效评价:2020年预算项目资金1065.72万元，主要用于：1、2020年耕地保护工作经费10万元；2、2020年土地卫片执法与自然资源执法检查工作经费10万元；3、土地测绘管理工作经费12万元；4、2020年林业及园林绿化养护费预算资金80万元；5、2020年有害生物防疫经费预算资金7万元；6、2020年绿化工程租地费预算资金73.02万元；7、2019年宝湖公园及辖区内各类公园、绿地服务外包费600万元。 8、2020年季节性雇工费预算资金80万元；9、2019年七十周年花卉展摆83.9万元；10、2020年补植补造城市双修项目经费100万元；11、正源街游园养护经费2.8万元；12、2020年林业草原防灾减灾项目经费5万元。

今年以来，我局做了一些工作，取得了一定成绩，但工作中还面临着一些困难和挑战，主要是：重造轻管、人为毁林现象仍然存在，林业病虫害防治压力大，基层服务体系建设不完善等。2020年，我局将以党的十九大对生态文明建设的重大部署为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，进一步提升金凤区自然资源保护力度，为金凤区经济社会可持续发展提供更加可靠的基础支撑和生态安全保障。

（一）持续加大资源保护力度。严格执行林业行政审批任务，严厉打击乱砍滥伐林木、非法占用林地、耕地和破坏野生动物资源行为，做好森林草原防火和安全生产监督工作。

（二）做好土地资源管理和服务工作。继续紧紧围绕区委、政府安排的各项任务，发挥部门服务职责，保障我区各重点工作和重点项目土地供应，做好我区扶贫产业用地服务工作，确保各项目依法积极开展节日鲜花展摆工作合规高效完成前期土地使用手续报批工作。

（三）落实好2020年耕地保护目标责任。2020年耕地保护任务指标下达后，落实镇、村、户全面签订耕地保护责任书工作，做好设施农用地备案，继续加强执法巡查，将耕地保护目标责任落到实处。

（四）进一步加强土地动态巡查监管。我局将与执法大队紧密合作，加强执法监察力度，及时发现和严肃查处土地违法行为，从源头上遏制违法用地、违法建房行为的发生，巩固我区2019年土地管理成果，在此基础上继续降低我区2020年土地违法比例。

（五）继续配合农业部门做好我区农业园区的用地服务工作，全力配合开展好乡村振兴战略。

（六）继续深入推进大规模国土绿化行动。结合银川市创建国家森林城市，以全区落实生态立区战略、推进大规模国土绿化行动为契机，深入实施2018-2020年城乡生态绿化三年行动计划，以路边、村边、水边“三边”绿化为重点，以见缝插绿、应绿尽绿为原则，大力实施通道绿化、公共绿化、村庄绿化、庭院绿化、农田绿化，实现城乡绿化一体化，同时大力发展高效经济林，力争完成2020造林任务。

（七）强化绿化养护管理，做到建、管并重。引入竞争机制，创新管护模式，建立更加科学的绿化管理、养护考核模式，抓好公园、林带、街头游园等绿地管护工作。

项目资金保障了金凤区辖区内国土及绿化工作顺利开展、提高森林防火效率，病虫害的防治检测，从而完成目标责任。

（五）其他需说明的事项

无 

金凤区自然资源局2020年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。