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索引号	640106-206/2019-00084	文　　号		生成日期	2019-09-20
发布机构	金凤区长城中路街道办事处	责任部门	金凤区长城中路街道办事处	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2018年度宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处部门决算

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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 金凤区长城中路街道办事处单位概况

一、主要职能街道职责定位。街道党工委是区委派出机关，在辖区社会治理中发挥领导核心作用，街道办事处作为区政府派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道主要履行加强党的建设、领导城市基层社会治理、指导社区建设、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、辖区内综合性工作的统筹协调等方面的职能。（1）加强党的建设。宣传党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，发挥街道“大工委”作用，选优配强兼职委员，定期召开“大工委”会议、区域化党建联席会等，提高区域化党建工作的有效性。做好党群活动服务中心（站）建设、日常管理。（2）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。（4）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内文明创建、志愿服务、人口管理、环境卫生等地区性、综合性社会管理工作。（5）加强社区服务站建设。合理规划设置社区服务站，选准配强社区服务站工作人员，加强管理、监督和考核，承担办理行政公共服务事项。（6）领导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与区域建设和管理。（7）维护辖区平安。组织协调辖区社会治安综合治理，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。配合辖区综合执法局协调、监督街道综合执法中队工作。（8）承担上级党委、政府交办的其他事项。　二、部门预算单位构成宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处部门预算包括：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处本级预算，纳入宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处2018年部门预算汇编范围的单位共1个，即：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处。金凤区长城中路街道办事处行政编制7个，现有人员7人，事业编制16个，现有人员16人，政策性安人员12人。第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	49938286.63	一、一般公共服务支出	28	13123138.17
其中：政府性基金预算财政拨款	2	24796300	二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	1200
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	960459.49	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1795647.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	602658.12
	10		十、节能环保支出	37	6,827,500.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25,186,564.48
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	281,880.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1,273,703.03
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	50898746.12	本年支出合计	51	49092291.9
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	3774236.3	年末结转和结余	53	5580690.52
总计	27	54672982.42	总计	54	54672982.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处（本级）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	50,898,746.12	49,938,286.63					960,459.49
201			一般公共服务支出	14,649,713.05	13,689,253.56					960,459.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,762,853.05	11,802,393.56					960,459.49
2010301			行政运行	10,462,165.38	10,462,100.89					64.49
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,300,687.67	1,340,292.67					960,395.00
20132			组织事务	1,886,860.00	1,886,860.00
2013202			一般行政管理事务	1,886,860.00	1,886,860.00
204			公共安全支出	1,200.00	1,200.00
20499			其他公共安全支出	1,200.00	1,200.00
2049901			其他公共安全支出	1,200.00	1,200.00
208			社会保障和就业支出	1,739,494.21	1,739,494.21
20802			民政管理事务	100,000.00	100,000.00
2080208			基层政权和社区建设	100,000.00	100,000.00
20805			行政事业单位离退休	1,530,061.76	1,530,061.76
2080504			未归口管理的行政单位离退休	127,640.00	127,640.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373,280.96	1,373,280.96
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,140.80	29,140.80
20899			其他社会保障和就业支出	109,432.45	109,432.45
2089901			其他社会保障和就业支出	109,432.45	109,432.45
210			医疗卫生与计划生育支出	602,658.12	602,658.12
21011			行政事业单位医疗	602,658.12	602,658.12
2101101			行政单位医疗	559,794.42	559,794.42
2101103			公务员医疗补助	42,863.70	42,863.70
211			节能环保支出	7,827,500.00	7,827,500.00
21103			污染防治	6,127,500.00	6,127,500.00
2110301			大气	6,127,500.00	6,127,500.00
21110			能源节约利用	500,000.00	500,000.00
2111001			能源节约利用	500,000.00	500,000.00
21199			其他节能环保支出	1,200,000.00	1,200,000.00
2119901			其他节能环保支出	1,200,000.00	1,200,000.00
212			城乡社区支出	25,796,300.00	25,796,300.00
21203			城乡社区公共设施	1,000,000.00	1,000,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,000,000.00	1,000,000.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24,796,300.00	24,796,300.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	23,786,000.00	23,786,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010,300.00	1,010,300.00
221			住房保障支出	281,880.74	281,880.74
22102			住房改革支出	281,880.74	281,880.74
2210201			住房公积金	235,070.00	235,070.00
2210203			购房补贴	46,810.74	46,810.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处（本级）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	49,092,291.90	13,047,944.49	36,044,347.41
201			一般公共服务支出	13,123,138.17	10,523,911.42	2,599,226.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,644,164.17	10,523,911.42	2,120,252.75
2010301			行政运行	10,523,911.42	10,523,911.42	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,120,252.75	0.00	2,120,252.75
20132			组织事务	478,974.00	0.00	478,974.00
2013202			一般行政管理事务	478,974.00	0.00	478,974.00
204			公共安全支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20499			其他公共安全支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2049901			其他公共安全支出	1,200.00	0.00	1,200.00
208			社会保障和就业支出	1,795,647.36	1,639,494.21	156,153.15
20802			民政管理事务	156,153.15	0.00	156,153.15
2080208			基层政权和社区建设	156,153.15	0.00	156,153.15
20805			行政事业单位离退休	1,530,061.76	1,530,061.76	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	127,640.00	127,640.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373,280.96	1,373,280.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,140.80	29,140.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	109,432.45	109,432.45	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	109,432.45	109,432.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	602,658.12	602,658.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	602,658.12	602,658.12	0.00
2101101			行政单位医疗	559,794.42	559,794.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,863.70	42,863.70	0.00
211			节能环保支出	6,827,500.00	0.00	6,827,500.00
21103			污染防治	6,127,500.00	0.00	6,127,500.00
2110301			大气	6,127,500.00	0.00	6,127,500.00
21110			能源节约利用	500,000.00	0.00	500,000.00
2111001			能源节约利用	500,000.00	0.00	500,000.00
21199			其他节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2119901			其他节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
212			城乡社区支出	25,186,564.48	0.00	25,186,564.48
21203			城乡社区公共设施	390,264.48	0.00	390,264.48
2120399			其他城乡社区公共设施支出	390,264.48	0.00	390,264.48
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	24,796,300.00	0.00	24,796,300.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	23,786,000.00	0.00	23,786,000.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010,300.00	0.00	1,010,300.00
221			住房保障支出	281,880.74	281,880.74	0.00
22102			住房改革支出	281,880.74	281,880.74	0.00
2210201			住房公积金	235,070.00	235,070.00	0.00
2210203			购房补贴	46,810.74	46,810.74	0.00
229			其他支出	1,273,703.03	0.00	1,273,703.03
22999			其他支出	1,273,703.03	0.00	1,273,703.03
2299901			其他支出	1,273,703.03	0.00	1,273,703.03
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25,141,986.63	一、一般公共服务支出	29	12,304,404.34	12,304,404.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,796,300.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	32	1,200.00	1,200.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	36	1,795,647.36	1,795,647.36	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	37	602,658.12	602,658.12	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	38	6,827,500.00	6,827,500.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	39	25,186,564.48	390,264.48	24,796,300.00
	12	0.00	十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	47	281,880.74	281,880.74	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	49	1,273,703.03	1,273,703.03	0.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	49,938,286.63	本年支出合计	52	48,273,558.07	23,477,258.07	24,796,300.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,865,281.77	年末财政拨款结转和结余	53	4,530,010.33	4,530,010.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,865,281.77		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
总计	28	52,803,568.40	总计	56	52,803,568.40	28,007,268.40	24,796,300.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处（本级）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	23,477,258.07	12,996,133.96	10,481,124.11
201			一般公共服务支出	12,304,404.34	10,472,100.89	1,832,303.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,825,430.34	10,472,100.89	1,353,329.45
2010301			行政运行	10,472,100.89	10,472,100.89	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,353,329.45	0.00	1,353,329.45
20132			组织事务	478,974.00	0.00	478,974.00
2013202			一般行政管理事务	478,974.00	0.00	478,974.00
204			公共安全支出	1,200.00	0.00	1,200.00
20499			其他公共安全支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2049901			其他公共安全支出	1,200.00	0.00	1,200.00
208			社会保障和就业支出	1,795,647.36	1,639,494.21	156,153.15
20802			民政管理事务	156,153.15	0.00	156,153.15
2080208			基层政权和社区建设	156,153.15	0.00	156,153.15
20805			行政事业单位离退休	1,530,061.76	1,530,061.76	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	127,640.00	127,640.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,373,280.96	1,373,280.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29,140.80	29,140.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	109,432.45	109,432.45	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	109,432.45	109,432.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	602,658.12	602,658.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	602,658.12	602,658.12	0.00
2101101			行政单位医疗	559,794.42	559,794.42	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,863.70	42,863.70	0.00
211			节能环保支出	6,827,500.00	0.00	6,827,500.00
21103			污染防治	6,127,500.00	0.00	6,127,500.00
2110301			大气	6,127,500.00	0.00	6,127,500.00
21110			能源节约利用	500,000.00	0.00	500,000.00
2111001			能源节约利用	500,000.00	0.00	500,000.00
21199			其他节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2119901			其他节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
212			城乡社区支出	390,264.48	0.00	390,264.48
21203			城乡社区公共设施	390,264.48	0.00	390,264.48
2120399			其他城乡社区公共设施支出	390,264.48	0.00	390,264.48
221			住房保障支出	281,880.74	281,880.74	0.00
22102			住房改革支出	281,880.74	281,880.74	0.00
2210201			住房公积金	235,070.00	235,070.00	0.00
2210203			购房补贴	46,810.74	46,810.74	0.00
229			其他支出	1,273,703.03	0.00	1,273,703.03
22999			其他支出	1,273,703.03	0.00	1,273,703.03
2299901			其他支出	1,273,703.03	0.00	1,273,703.03
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：	宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处（本级）							单位：元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,766,721.62	302	商品和服务支出	1072058.34	310	资本性支出	17,208.00
30101	基本工资	743,788.00	30201	办公费	254438.27	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	796,269.74	30202	印刷费	18351.58	31002	办公设备购置	17,208.00
30103	奖金	1,118,555.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	229.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	14033.72	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,551,547.96	30206	电费	48360.73	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	29,140.80	30207	邮电费	43655.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	589,027.94	30208	取暖费	105096.88	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	42,863.70	30209	物业管理费	1600.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	240,254.24	30211	差旅费	43816.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	235,070.00	30212	因公出国（境）费用	24900.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42781.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	6,420,203.74	30214	租赁费	5000.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	140,146.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	36164.50	31022	无形资产购置
30302	退休费	127,640.00	30217	公务招待费	7650.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3,701.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	39950.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2000.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	19516.03	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8,805.00	30239	其他交通费用	68410.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	296104.56	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		11,906,867.62	公用经费合计1089266.34
合计		12996133.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处（本级）																				金额单位：元
2018年度预算数													2018年度决算数
合计		因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
					小计	公务用车购置费			公务用车运行费							小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1		2			3	4			5		6		7	8		9	10		11		12
7650											7650		7650								7650
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：宁夏银川市金凤区长城中路街道办事处（本级）																		金额单位：元
项目							年初结转和结余	本年收入		本年支出								年末结转和结余
功能分类科目编码				科目名称						小计		基本支出			项目支出


类	款		项	栏次			1	2		3		4			5			6
				合计			0.00	24,796,300.00		24,796,300.00		0.00			24,796,300.00			0.00
212				城乡社区支出			0.00	24,796,300.00		24,796,300.00		0.00			24,796,300.00			0.00
21208				国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			0.00	24,796,300.00		24,796,300.00		0.00			24,796,300.00			0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出			0.00	23,786,000.00		23,786,000.00		0.00			23,786,000.00			0.00
2120899				其他国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	1,010,300.00		1,010,300.00		0.00			1,010,300.00			0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 54672982.42 元，支出总计54672982.42 元。与上年相比，收入减少35771548.31元，下降39 %，支出减少35771548.31元，下降39%，主要原因是正源南街BRT道路畅通及（棚户区）老旧小区拆迁补偿费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 50898746.12元，其中：财政拨款收入49938286.63元，占98%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入960459.49元，占 2 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 49092291.9 元，其中：基本支出13047944.49元，占 27 %；项目支出36044347.41元，占 73%；上缴上级支出 0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计52803568.4元，支出总计52803568.4元。与上年相比，财政拨款收入减少35871172.33元，下降 40%，支出总计减少35871172.33元，下降 40%，主要原因是正源南街BRT道路畅通及（棚户区）老旧小区拆迁补偿费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出23477258.07元，占本年支出合计的47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4678864.6元，下降16.6%，主要原因是预算经费减少，污染防治经费减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出23477258.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12304404.34元，占52.4%；社会保障和就业支出（类）支出1795647.36元，占7.6%；住房保障（类）支出281880.74元，占1.2%，医疗卫生与计划生育支出（类）602658.12元，占29.1 %，节能环保支出（类）6827500元，占2.5%，城乡社区支出（类）390264.48元，占1.6%，其他支出（类）1273703.03元，占5.4%，公共安全支出（类）1200元，占0.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10188753.48 元，支出决算为23477258.07元，完成年初预算的230%，其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为9357524.46元，支出决算为10472100.89元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是社区干部生活补助增加，新增社区配套经费。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为439300元，支出决算为1353329.45元，完成年初预算的308%，决算数大于预算数的主要原因财政追加项目资金。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）年初无预算数，支出决算为478974元。主要原因未纳入预算，银川市拨付村居公积金。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初无预算数，支出决算为1200元。主要原因未纳入预算，武装工作先进奖金。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初无预算数，支出决算为156153.15元。主要原因未纳入预算，五星级和谐社区先进奖金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初无预算数，支出决算为127640元。主要支出退休人员民族团结、创城奖。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数229817.8元，支出决算数1373280.96元，完成年初预算的597%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调增。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数91927.12元支出决算为29140.8元，完成年初预算的37%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初无预算数，支出决算为109432.45元。主要支出专职网格员保险。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数136279.28元，支出决算为559794.42元。完成年初预算410%的，决算数大于预算数的主要原因社保基数调增。
公务员医疗补助医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数44226.06，支出决算为42863.7元，完成年初预算96%决算数小于预算数的主要原因人员减少。
节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初无预算数，支出决算为6127500元。主要用于绿网覆盖、环境治理机械费、绿化工程。
节能环保支出（类）污染防治（款）能源节约利用（项）年初无预算数，支出决算为500000元。主要用于办事处办公楼外墙保温维修。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保支出（项）年初无预算数，支出决算为200000元。主要用于污染防治。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初无预算数，支出决算为390264.48元。主要用于城乡建设。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数211423.68元，支出决算为235070元。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调增。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初无预算数，支出决算为46810.74元。主要支出是单位职工住房补贴。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初无预算数，支出决算为1273703.03元。主要支出是社区为民服务发展专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出12996133.96元，其中：人员经费11906867.62元，公用经费1089266.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11766721.62元，较年初预算数增加3220421.62元，增加37%，主要原因是人员工资、社会保障缴费增加；较上年决算数增加2076864.81元，增长21%。

2.商品和服务支出1072058.34元，较年初预算减少54941.66元，下降4.8%，主要原因是厉行节约，杜绝浪费。；较上年决算数减少16315.19元，下降1.4%。

3.对个人和家庭的补助140146元，较年初预算数增加64046元，增长84%，主要原因是发放退休人员民族团结奖、创城奖；较上年决算数减少 831549元，下降85%。

4.资本性支出17208元，年初无预算数，主要原因是年初无预算数；较上年决算数减少19692元，下降53%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为7650元，支出决算为7650元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少23300元，下降75%，决算数等于年初预算数，主要原因严格执行预算及八项规定。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；主要原因是没有产生费用。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位无公车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为 7650元，支出决算为7650元，完成年初预算的100%；比上年减少23300元，下降75%。决算数等于于年初预算数的主要原因严格执行预算及八项规定。其中：国内接待费支出 7650 元，主要用于大气污染防治街道干部、职工及相关部门人员加班盒饭。国（境）外接待费支出0元，主要无国（境）外接待。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 255 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入24796300元，本年支出24796300元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少35203700元，下降58%，主要原因是：正源南街BRT道路畅通及（棚户区）老旧小区拆迁补偿费减少。支出具体情况如下：1、征地和拆迁补偿支出23786000元，主要用于正源南街拆迁补偿。其他国有土地使用权出让收入安排的支出1010300元。主要用于正源南街拆迁补偿。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1094500元，支出决算为1089266.34元，完成年初预算的99%；比上年决算减少36007.19元，下降3.1 %。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，杜绝浪费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，金凤区长城中路街道办事处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

本单位2018年未发生政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积3004.5平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他车辆2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0等项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0%。

本单位2018年未开展此项工作。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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