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索引号	640106-206/2020-00057	文　　号		生成日期	2020-10-08
发布机构	金凤区长城中路街道办事处	责任部门	长城中路街道办财经所	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市金凤区长城中路街道办事处2019年决算公开

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目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市金凤区长城中路街道办事处单位概况

一、部门职责

街道党工委是区委派出机关，在辖区社会治理中发挥领导核心作用，街道办事处作为区政府派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道主要履行加强党的建设、领导城市基层社会治理、指导社区建设、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、辖区内综合性工作的统筹协调等方面的职能。

（1）加强党的建设。宣传党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，发挥街道“大工委”作用，选优配强兼职委员，定期召开“大工委”会议、区域化党建联席会等，提高区域化党建工作的有效性。做好党群活动服务中心（站）建设、日常管理。

（2）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。

（4）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内文明创建、志愿服务、人口管理、环境卫生等地区性、综合性社会管理工作。

（5）加强社区服务站建设。合理规划设置社区服务站，选准配强社区服务站工作人员，加强管理、监督和考核，承担办理行政公共服务事项。

（6）领导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与区域建设和管理。

（7）维护辖区平安。组织协调辖区社会治安综合治理，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。配合辖区综合执法局协调、监督街道综合执法中队工作。

（8）承担上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

银川市金凤区长城中路街道办事处部门预算包括：金凤区长城中路街道办事处本级预算，纳入金凤区长城中路街道办事处2019年部门预算汇编范围的单位共1个，即：银川市金凤区长城中路街道办事处。金凤区长城中路街道办事处行政编制7个，现有人员7人，事业编制16个，现有人员16人，政策性安置人员12人。第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表

					公开01表
部门:银川市金凤区长城中路街道办事处					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47,839,614.85	一、一般公共服务支出	30	44,537,180.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	31,800.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
七、其他收入	7	14,372,172.19	七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,816,937.19
	9		九、卫生健康支出	38	617,416.20
	10		十、节能环保支出	39	115,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,407,117.13
	12		十二、农林水支出	41	55,100.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	272,514.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51	675,831.50
	24		二十三、债务还本支出	52
	25		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	26	62,211,787.04	本年支出合计	54	52,528,897.29
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55
年初结转和结余	28	5,580,690.52	年末结转和结余	56	15,263,580.27
总计	29	67,792,477.56	总计	57	67,792,477.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
公开部门：金凤区长城中路街道办事处										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	62,211,787.04	47,839,614.85					14,372,172.19
201			一般公共服务支出	52,481,618.30	38,581,024.11					13,900,594.19
20102			政协事务	14,560.00	14,560.00
2010299			其他政协事务支出	14,560.00	14,560.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50,370,707.30	36,470,113.11					13,900,594.19
2010301			行政运行	9,556,184.37	9,541,919.37					14,265.00
2010302			一般行政管理事务	22,820.00	22,820.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40,791,702.93	26,905,373.74					13,886,329.19
20132			组织事务	1,596,351.00	1,596,351.00
2013202			一般行政管理事务	1,596,351.00	1,596,351.00
20133			宣传事务	500,000.00	500,000.00
2013302			一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00
204			公共安全支出	31,800.00	31,800.00
20499			其他公共安全支出	31,800.00	31,800.00
2049901			其他公共安全支出	31,800.00	31,800.00
208			社会保障和就业支出	3,218,194.99	2,746,616.99					471578.00
20802			民政管理事务	1,492,800.00	1,492,800.00
2080208			基层政权和社区建设	1,492,800.00	1,492,800.00
20805			行政事业单位离退休	1,134,971.56	1,134,971.56
2080504			未归口管理的行政单位离退休	42,000.00	42,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,760.72	1,005,760.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,210.84	45,210.84
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42,000.00	42,000.00
20808			抚恤	471,578.00	0.00					471,578.00
2080805			义务兵优待	471,578.00	0.00					471,578.00
20899			其他社会保障和就业支出	118,845.43	118,845.43
2089901			其他社会保障和就业支出	118,845.43	118,845.43
210			卫生健康支出	626,330.43	626,330.43
21011			行政事业单位医疗	626,330.43	626,330.43
2101101			行政单位医疗	583,693.13	583,693.13
2101103			公务员医疗补助	42,637.30	42,637.30
211			节能环保支出	1,337,345.00	1,337,345.00
21103			污染防治	115,000.00	115,000.00
2110399			其他污染防治支出	115,000.00	115,000.00
21111			污染减排	1,222,345.00	1,222,345.00
2111199			其他污染减排支出	1,222,345.00	1,222,345.00
212			城乡社区支出	4,092,000.00	4,092,000.00
21201			城乡社区管理事务	892,000.00	892,000.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	892,000.00	892,000.00
21299			其他城乡社区支出	3,200,000.00	3,200,000.00
2129901			2129901	3,200,000.00	3,200,000.00
213			农林水支出	131,100.00	131,100.00
21301			农业	19,200.00	19,200.00
2130101			行政运行	19,200.00	19,200.00
21303			水利	30,000.00	30,000.00
2130399			其他水利支出	30,000.00	30,000.00
21305			扶贫	5,900.00	5,900.00
2130599			其他扶贫支出	5,900.00	5,900.00
21307			农村综合改革	76,000.00	76,000.00
2130799			其他农村综合改革支出	76,000.00	76,000.00
221			住房保障支出	293,398.32	293,398.32
22102			住房改革支出	293,398.32	293,398.32
2210201			住房公积金	239,757.00	239,757.00
2210203			购房补贴	53,641.32	53,641.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
公开部门：金凤区长城中路街道办事处									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	52,528,897.29	11,763,507.02	40,765,390.27
201			一般公共服务支出	44,537,180.95	9,598,919.67	34,938,261.28
20102			政协事务	14,560.00		14,560.00
2010299			其他政协事务支出	14,560.00		14,560.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42,659,473.50	9,598,919.67	33,060,553.83
2010301			行政运行	9,541,919.37	9,541,919.37
2010302			一般行政管理事务	22,820.00		22,820.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33,094,734.13	57,000.30	33,037,733.83
20132			组织事务	1,363,147.45		1,363,147.45
2013202			一般行政管理事务	1,363,147.45		1,363,147.45
20133			宣传事务	500,000.00		500,000.00
2013302			一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
204			公共安全支出	31,800.00	1,800.00	30,000.00
20499			其他公共安全支出	31,800.00	1,800.00	30,000.00
2049901			其他公共安全支出	31,800.00	1,800.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	2,816,937.19	1,247,756.83	1,569,180.36
20802			民政管理事务	1,097,602.36		1,097,602.36
2080208			基层政权和社区建设	1,097,602.36		1,097,602.36
20805			行政事业单位离退休	1,134,971.56	1,134,971.56
2080504			未归口管理的行政单位离退休	42,000.00	42,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,760.72	1,005,760.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,210.84	45,210.84
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42,000.00	42,000.00
20808			抚恤	471,578.00		471,578.00
2080805			义务兵优待	471,578.00		471,578.00
20899			其他社会保障和就业支出	112,785.27	112,785.27
2089901			其他社会保障和就业支出	112,785.27	112,785.27
210			卫生健康支出	617,416.20	617,416.20
21011			行政事业单位医疗	617,416.20	617,416.20
2101101			行政单位医疗	574,778.90	574,778.90
2101103			公务员医疗补助	42,637.30	42,637.30
211			节能环保支出	115,000.00		115,000.00
21103			污染防治	115,000.00		115,000.00
2110399			其他污染防治支出	115,000.00		115,000.00
212			城乡社区支出	3,407,117.13		3,407,117.13
21203			城乡社区公共设施	207,117.13		207,117.13
2120399			其他城乡社区公共设施支出	207,117.13		207,117.13
21299			其他城乡社区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
2129901			2129901	3,200,000.00		3,200,000.00
213			农林水支出	55,100.00	25,100.00	30,000.00
21301			农业	19,200.00	19,200.00
2130101			行政运行	19,200.00	19,200.00
21303			水利	30,000.00		30,000.00
2130399			其他水利支出	30,000.00		30,000.00
21305			扶贫	5,900.00	5,900.00
2130599			其他扶贫支出	5,900.00	5,900.00
221			住房保障支出	272,514.32	272,514.32
22102			住房改革支出	272,514.32	272,514.32
2210201			住房公积金	218,873.00	218,873.00
2210203			购房补贴	53,641.32	53,641.32
229			其他支出	675,831.50		675,831.50
22999			其他支出	675,831.50		675,831.50
2299901			其他支出	675,831.50		675,831.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：金凤区长城中路街道办事处								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	47,839,614.85	一、一般公共服务支出	30	33,312,870.54	33,312,870.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	31,800.00	31,800.00
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,345,359.19	2,345,359.19
	9		九、卫生健康支出	38	617,416.20	617,416.20
	10		十、节能环保支出	39	115,000.00	115,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,407,117.13	3,407,117.13
	12		十二、农林水支出	41	55,100.00	55,100.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	272,514.32	272,514.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51	675,831.50	675,831.50
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	47,839,614.85	本年支出合计	54	40,833,008.88	40,833,008.88
年初财政拨款结转和结余	26	4,530,010.33	年末财政拨款结转和结余	55	11,536,616.30	11,536,616.30
一、一般公共预算财政拨款	27	4,530,010.33		56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	52,369,625.18	总计	58	52,369,625.18	52,369,625.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：金凤区长城中路街道办事处						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	40,833,008.88	11,763,507.02	29,069,501.86
201			一般公共服务支出	33,312,870.54	9,598,919.67	23,713,950.87
20102			政协事务	14,560.00		14,560.00
2010299			其他政协事务支出	14,560.00		14,560.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	31,435,163.09	9,598,919.67	21,836,243.42
2010301			行政运行	9,541,919.37	9,541,919.37
2010302			一般行政管理事务	22,820.00		22,820.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,870,423.72	57,000.30	21,813,423.42
20132			组织事务	1,363,147.45		1,363,147.45
2013202			一般行政管理事务	1,363,147.45		1,363,147.45
20133			宣传事务	500,000.00		500,000.00
2013302			一般行政管理事务	500,000.00		500,000.00
204			公共安全支出	31,800.00	1,800.00	30,000.00
20499			其他公共安全支出	31,800.00	1,800.00	30,000.00
2049901			其他公共安全支出	31,800.00	1,800.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	2,345,359.19	1,247,756.83	1,097,602.36
20802			民政管理事务	1,097,602.36		1,097,602.36
2080208			基层政权和社区建设	1,097,602.36		1,097,602.36
20805			行政事业单位离退休	1,134,971.56	1,134,971.56
2080504			未归口管理的行政单位离退休	42,000.00	42,000.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,005,760.72	1,005,760.72
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,210.84	45,210.84
2080599			其他行政事业单位离退休支出	42,000.00	42,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	112,785.27	112,785.27
2089901			其他社会保障和就业支出	112,785.27	112,785.27
210			卫生健康支出	617,416.20	617,416.20
21011			行政事业单位医疗	617,416.20	617,416.20
2101101			行政单位医疗	574,778.90	574,778.90
2101103			公务员医疗补助	42,637.30	42,637.30
211			节能环保支出	115,000.00		115,000.00
21103			污染防治	115,000.00		115,000.00
2110399			其他污染防治支出	115,000.00		115,000.00
21111			污染减排
2111199			其他污染减排支出
21199			其他节能环保支出
2119901			其他节能环保支出
212			城乡社区支出	3,407,117.13		3,407,117.13
21201			城乡社区管理事务
2120199			其他城乡社区管理事务支出
21203			城乡社区公共设施	207,117.13		207,117.13
2120399			其他城乡社区公共设施支出	207,117.13		207,117.13
21299			其他城乡社区支出	3,200,000.00		3,200,000.00
2129901			2129901	3,200,000.00		3,200,000.00
213			农林水支出	55,100.00	25,100.00	30,000.00
21301			农业	19,200.00	19,200.00
2130101			行政运行	19,200.00	19,200.00
21303			水利	30,000.00		30,000.00
2130399			其他水利支出	30,000.00		30,000.00
21305			扶贫	5,900.00	5,900.00
2130599			其他扶贫支出	5,900.00	5,900.00
21307			农村综合改革
2130799			其他农村综合改革支出
221			住房保障支出	272,514.32	272,514.32
22102			住房改革支出	272,514.32	272,514.32
2210201			住房公积金	218,873.00	218,873.00
2210203			购房补贴	53,641.32	53,641.32
229			其他支出	675,831.50		675,831.50
22999			其他支出	675,831.50		675,831.50
2299901			其他支出	675,831.50		675,831.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	金凤区长城中路街道办事处							金额单位：元
人员经费			公用经费
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,549,530.13	302	商品和服务支出	2,076,275.89	310	资本性支出	50,000.00
30101	基本工资	1,666,364.00	30201	办公费	552,614.15	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	335,243.32	30202	印刷费	13,041.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	524,543.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	33.47	31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1,114.93	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,005,760.72	30206	电费	19,096.47	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	45,210.84	30207	邮电费	33,116.40	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	574,778.90	30208	取暖费	66,465.90	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	42,637.30	30209	物业管理费	840.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	112,785.27	30211	差旅费	18,852.50	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	239,757.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	250.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	5,002,449.28	30214	租赁费	2,460.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	87,701.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	65,860.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	84,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	50,000.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3,701.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	276,774.73	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	95,387.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	17,080.97	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	57,560.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	855,728.37	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		9637231.13	公用经费合计					2,126,275.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
公开部门：																				金额单位：元
预算数												决算数
合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2			3		4		5		6		7		8	9		10		11		12
0.00	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无政府性基金预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

																		公开08表
公开部门：金凤区长城中路街道办事处																		金额单位：元
项目							年初结转和结余		本年收入		本年支出							年末结转和结余
功能分类科目编码					科目名称						小计		基本支出			项目支出


类		款	项		栏次		1		2		3		4			5		6
					合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计62211787.04元，支出总计52528897.29元。与上年相比，收入增加11313040.92元增加22%，支出增加3436605.39元，增加7%，主要原因是正源南街BRT道路畅通及（棚户区）老旧小区拆迁补偿费增加，创建文明城市工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计62211787.04元，其中：财政拨款收入47839614.85元，占76%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14372172.19元，占23%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计52528897.29元，其中：基本支出11763507.02元，占22%；项目支出40765390.27元，占78%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计47839614.85元，支出总计 40833008.88元。与上年相比，财政拨款收入减少2098671.78元，下降4%，支出减少7440549.19元，下降15 %，主要原因是预算项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出40833008.88元，占本年支出合计的77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17355750.81元，增长73%，主要原因是为民服务发展资金项目在今年支出较多。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出40833008.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33312870.54元，占81.5%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2345359.19元，占5.7 %；农林水（类）支出55100元，占0.1%；住房保障（类）支出272514.32元，占0.6%，公共安全支出31800元，占0.07%，卫生健康支出617416.2元，占1.7%，节能环保支出115000元，占0.28%，城乡社区支出3407117.13元，占8.3%，其他支出675831.5元，占1.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13171732.81元，支出决算为40833008.88元，完成年初预算的310%，其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。年初预算为12162339.65元，支出决算为11763507.02元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是年底调账。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为1009393.16元，支出决算为29069501.86元，完成年初预算的287%，决算数大于预算数的主要原因财政追加项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11763507.02元，其中：人员经费9637231.13元，公用经费2126275.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9549530.13元，较年初预算数增加7764.56元，增长2%，主要原因是主要原因是人员工资、社会保障缴费增加；较上年决算数减少2217191.48元，下降18%。

2.商品和服务支出2076275.89元，较年初预算数减少740624.11元，下降26%，主要原因是主要原因是厉行节约，杜绝浪费。较上年决算数增加1004217.55元，增长93%。

3.对个人和家庭的补助87701元，较年初预算数增加60401元，增长2.21%，主要原因是发放退休人员民族团结奖、创城奖；较上年决算数减少52445元，下降37%。

4.其他资本性支出50000元，较年初预算数增加50000元，增长100%，主要原因是年初无预算数；较上年决算数增加32792元，增长19%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，本单位今年无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；主要原因是本单位无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；主要原因是本单位无公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位无公车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；主要原因是本单位今年没有公务接待。其中：国内接待费支出0 元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少24796300元，下降100%，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为211765.6元，支出决算为2126275.89元，完成年初预算的100.1%；比上年增加1037009.55元，增长95%。决算数大于预算数的主要原因。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，金凤区长城中路街道办事处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3004.5平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0等项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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