银川市金凤区长城中路街道办事处

2021年部门预算

银川市金凤区长城中路街道办事处

2021年部门预算——部门预算情况说明

 一、关于银川市金凤区长城中路街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区长城中路街道办事处2021年财政拨款收入预算2347.1259万元，其中：本年收入2347.1259万元，包括一般公共预算拨款2347.1259万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2347.1259万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出2250.1647万元、社会保障和就业支出47.074万元、住房保障支出26.5867万元、卫生健康支出23.3万元

二、关于银川市金凤区长城中路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区长城中路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款基本支出2040.8639万元，其中：本年收入安排支出2040.8639万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数1536.4521（决算数）增加504.41万元，增长32.82%。

人员经费1741.4076万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资83.136万元、津贴补贴65.4215万元、奖金104.583万元、社会保障缴费71.8546万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出1376.152、离休费0万元、退休费13.3037万元、抚恤金0万元、生活补助0.3701万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金26.5867万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费299.4563万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费126.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费10.3949万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.5万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费40万元、工会经费3.9094万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.112万元、其他商品和服务支出112.04万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区长城中路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款项目支出306.262万元，其中：本年收入安排支出306.262万元，上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)246.84万元，2020年预算246.84万元，比2019年2181.34减少1934.5万元，下降88%。按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)综治中心建设经费5万元，用于街道综治中心建设。

2、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)社区党建经费87万元用于社区党建活动等支出。

3、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)社区基层党组织建设经费67.58万元用于社区党员教育培训。

4、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)团组织工作经费1.4万元用于街道团组织工作开展活动。

5、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)妇联工作经费3万元用于妇联活动、工作支出。

6、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)人大联络员工资3万元用于人大工作人员工资。

7、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)人民调解工作经费9万元用于社区人民调解费用。

8、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)社区运转保障经费120万元用于社区水费、电费、采暖费、维修费。

9、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)维稳工作经费7万元用于上访人员接访费用。

10、一般公共服务支出(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02)基层武装工作经费3万元用于武装部的工作安排及经费保障。

三、关于银川市金凤区长城中路街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区长城中路街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2019年0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因：本单位无因公出国（境）；公务用车购置费0万元，主要原因本单位无车辆；公务用车运行费0万元，主要原因本单位无车辆；公务接待费0万元，主要原因本单位没有产生公务接待。

四、关于银川市金凤区长城中路街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区长城中路街道办事处2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区长城中路街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区长城中路街道办事处2021年收入总预算    万元，其中：本年收入2347.1259万元，上年结转结余0万元；支出总预算2347.1259万元，其中：本年支出2347.1259万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2347.1259万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出 2347.1259万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，银川市金凤区长城中路街道办事处本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算299.4563万元，比2020年预算209.79万元增加89.6663万元，增长29.94%。主要原因是：社区人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，银川市金凤区长城中路街道办事处政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，银川市金凤区长城中路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值33.2万元；办公家具价值88.78万元；其他资产价值333.26万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值33.2万元；办公家具价值88.78万元；其他资产价值333.26万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年，长城中路街道办事处重点项目按照政府规定指定申报程序执行，层层上报，审计审核。做到公开透明，达到切实利民可行的社会效应。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市金凤区长城中路街道办事处2021年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。