第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于金凤区政府办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　金凤区政府办公室2018年财政拨款收支总预算1416.53 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1416.53万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出1280.65万元、社会保障和就业支出65.18万元、医疗卫生和计划生育支出36.7万元，住房保障支出33.99万元。

二、关于金凤区政府办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区政府办公室2018年一般公共预算拨款基本支出664.23万元，比2017年执行数据增加32.89万元，增长5%。其中：

人员经费633.03万元，

1、基本工资：118.2万元

2、津贴补贴：87.73万元

3、年终一次性奖金：9.85万元

4、个人取暖补贴：17.16万元

5、机关事业单位养老保险：43.16万元

6、职业年金：17.26万元

7、失业保险：1.37万元

8、生育保险：2.74万元

9、工伤保险：0.55万元

10、基本养老保险：10.99万元

11、政府聘用人员工资取暖费：60.36万元

12、遗属生活费：2.52万元

13、职工教育经费：3.92万元

14、职工福利费：0.01万元

15、公车运行维护费：73.2万元

16、残疾人保障金：3.92万元

17、公务交通补贴：14.4万元

18、办公用房取暖费：89.66万元

19、、工会经费：5.23万元

20、、行政单位医疗：21.89万元

21、公务员医疗补贴：14.81万元

22、、按工资总额核定（住房公积金）：33.99万元

公用经费31.2万元，主要包括：

1、 办公费：10.5万元

2、 培训费：0.5万元

3、 劳务费：0.6万元

4、 其他商品和服务支出19.6万元

（二）项目支出情况说明。

金凤区政府办公室2018年一般公共预算拨款项目支出    752.3万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    752.3万元，比2017年执行数据减少33.66万元，下降5%。主要用于机关大院物业管理费150万元、水电费70万元、职工伙食费300万元、政务宣传费10万元、机关食堂设备更换费15万元、光纤电路租赁费87.5万元、考察费15万元、法律顾问费14万元、党政专网维护费12万元、应急平台维护费5万元、政府协同网维护费15万元、机关大院零星维修费15万元、绿化费10万元、招待费6万元、挂职领导生活补助费5万元、电梯维护费10万元、公车执法平台司机出车费4.8万元、因公出车费5万元、节能专项资金3万元。

三、关于金凤区政府办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金凤区政府办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为84.2万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费73.2万元，公务接待费 6万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加26万元，其中：因公出国（境）费2017年与2018年一致，主要用于领导因公出国费用支出，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费增加30万元，主要公务平台车辆汽油和修理费，2018年公务运行费用增加原因，公车改革后金凤区公车执法平台设在政府办公室，公车平台共有24车公务车用于保障金凤区工作顺利开展，公务招待费减少4万元，招待费方面我单位严格执行银金党办发［2017］2号文件，按规定标准招待，做到不超标不超人数，同时压缩接待次数，减少陪餐人数,预计接待20次，接待400人。公务车运行费方面：我单位减少出车次数，减少用油量。因工作需要政府办公室有因公出国（境）考察情况，预计2人出国。

四、关于金凤区政府办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区政府办公室2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

金凤区政府办公室2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算    0万元。

五、关于金凤区政府办公室2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，金凤区政府办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1416.53万元，支出总预算1416.53万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1416.53万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出664.23万元，占42%；项目支出752.3万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，金凤区政府办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算196.62万元，比2017年预算增加37.04万元，增长19%。

（二）政府采购情况

2018年，金凤区政府办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，金凤区政府办公室占用使用国有资产总值1161.90万元，其中房屋1097平方米，价值107.13万元；车辆27辆，价值626.55万元；其他资产价值428.22万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2018年金凤区政府办公室重点项目绩效评价

1、机关大院物业管理费150万元主要用于金凤区政府办公场所的安全保卫和保洁工作，保障工作顺利开展

2、水电费70万元主要用于政府办公水电；保障工作顺利开展；

3、职工伙食费300万元主要用于金凤区政府职工的误餐补贴，保障工作顺利开展；

4、政务宣传费10万元主要用于领导决算提供信息依据和金凤区对外展示，保障工作顺利开展；

5、机关食堂设备更换费15万元主要用于机关餐厅的设备更换和维修，保障工作顺利开展；

6、光纤电路租赁费87.5万元主要用于电信和移动线路的租赁，保障工作顺利开展；

7、考察费15万元主要用于领导外省地区考察，保障工作顺利开展；

8、法律顾问费14万元主要用于法律案件工作，保障工作顺利开展;

9、党政专网维护费12万元主要用于党政内网，保障工作顺利开展；

10、应急平台维护费5万元主要用于应急办值班费，保障工作顺利开展；

11、政府协同网维护费15万元主要用于政府协同网维护工作，保障工作顺利开展；

12、机关大院零星维修费15万元主要用于机关大院的维修，保障工作顺利开展；

13、绿化费10万元主要用于机关大院的绿化工作，保障工作顺利开展；

14、招待费6万元主要用于对外接待工作，保障工作顺利开展；

15、挂职领导生活补助费5万元主要用于来金凤区挂职领导的生活保障；

16、电梯维护费10万元主要用于电梯的维修维护工作，保障工作顺利开展；

17、公车执法平台司机出车费4.8万元主要用于公车平台司机的出车补助；

18、因公出车费5万元主要用于领导出国出境，保障工作顺利开展；

19、节能专项资金3万元主要用于节能资金，保障工作顺利开展；

以上重点项目资金共计752.3万元，保障了工作的顺利开展，提高了效率，完成了目标责任。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

金凤区政府办公室2018年部门预算——名词解释  

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。