目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
在银川高新区党工委、管委会的监督、指导下，按照高新区总体规划和年度计划，具体开展园区的规划、建设、管理、服务和招商引资等落实工作。
（一）拟定园区发展战略、中长期规划、产业发展规划和年度计划、规章制度等并组织实施，开展园区经济运行统计分析。
（二）负责园区基础设施和公共设施的规划建设和管理。
（三）负责园区招商引资、对外宣传推介工作，对入驻企业项目建设方案进行审核并督促实施。
（四）负责规划范围内的土地储备和整理等工作。
（五）负责协调政府相关部门，协助入驻企业办理规划、土地、工商注册、税务登记等服务工作。
（六）承担园区党建、群团、宣传文化、人才队伍建设、社会治安等工作。
（七）根据赋权，做好园区应急管理（安全生产）监管工作。
（八）完成市委、市政府、金凤区委、政府和银川高新区党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置
银川阅海湾中央商务区党工委、管委会设6个内设机构。主要为：党政办公室、国土和规划建设部、投资促进部、经济发展服务部、科技创新服务部、应急管理部。暂核定全额预算事业编制22名（原阅海湾中央商务区服务中心15名，原丝路经济园建设办公室7名）。复转军人6人、核定聘用员额5名，主要用于聘用高学历，高层次实用型人才，从事高级管理岗位，待遇按照高层人才引进相关政策执行。
按照部门决算编报要求，纳入单位2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
第二部分 2019年度决算表
(见附表8张表格）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计218，322，307元，支出总计197，627，609元。与2018年相比，收、支总计各增加65，413，307元和41，838，409元。收入增长42.78%、支出增长26.86%。主要原因是：2019年商务区税收补贴资金及土地出让金增加，导致收入支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计218，322，307元，其中：财政拨款收入193，490，035元，占88.62%；其他收入24,832,272元，占11.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计197，627，609元，其中：基本支出3，498，775元，占1.77%；项目支出194，128，833元，占98.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计193，490，035元。本年支出合计166,215,598元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加40，581，035元及10,426,398元，增长26.5%及6.7%。主要原因为税收补贴资金及土地出让金增加，导致收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出193，490，035元，占本年支出合计的97.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37，700，835元，增长24.2%。主要原因：2019年收入主要为银川市财政局拨来的税收补贴资金及土地出让金收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出166,215,598元，主要用于以下方面：1.其他政府办公及相关事务支出3,894,732元，占5.17%；2.社会保障和就业支出247,078元，占0.13%；3.医疗卫生与计划生育支出175,480元，占0.1%；4.其他城乡社区管理事务支出19，323，317元，占10%；5.其他城乡社区公共设施支出15,000,000元，占7.75%；6.其他城乡社区支出127,416,006元，占75.7%；7.住房保障类支出244,158元，占0.116%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,219,504元，支出决算为166,215,598元，完成年初预算的1257.35%。其中：2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,219,504元，支出决算为166,215,598元，完成年初预算的1257.35%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及其他相关机构事务（款）政府办公厅及其他相关机构事务支出（项）。年初预算数为2,052,786元，支出决算数为3,894,732元，完成年初预算数的189.7%，决算数大于预算的原因为：由于单位年初预算数只计划办公开支及单位经费、楼宇租赁费、招商引资差旅费及宣传品制作费等专项支出，未计划园区建设及其他类项目支出，故年中调整预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为247，078元，支出决算数为247，078元，完成年初预算的100%。
3.医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗（项）。年初预算支出为175,480元，决算支出175，480元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区事务（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算10，500，000元，决算支出161,654,148元，完成年初预算的1539%，决算数大于预算数的原因为由于单位年初预算数只计划办公开支及单位经费、楼宇租赁费、招商引资差旅费及宣传品制作费等专项支出，未计划园区建设及其他类项目支出，故年中调整预算；
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算数244,158元，决算数244,158元，完成预算的100%。
六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,502,475元，其中：人员经费3,174,471元，公用经费328,005元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3,170，770元，较2019年度年初预算数增加2，516，206元，增长26%，主要增长原因是预算数仅是人员工资，不包括创城奖、民族团结奖及其他奖励金；较2018年决算数增加168，570元，增长5.6%，主要增长原因是人员调资及人员增加所致。
2.商品和服务支出328005元，较2019年度年初预算数上升124，708元，上升61.34%。较2018年决算数减少13，295元，下降3.9%。
3.对个人和家庭的补助3701元，较2018年度年初预算数减少40,200元，下降18.75%，主要原因是人员减少；较2018年决算减少170,499元，下降97.8%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算0元。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度未发生三公经费支出。
八、关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余，年末结转和结余113，700元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为203，297元，支出决算未328，005元，完成年初预算的161.34%；比上年下降13295元，下降3.9%。决算数大于预算数的原因为预算只计划了办公用房取暖费及工会经费，其余费用未报预算，另决算支出包括其他交通费用，故导致决算数大于预算数。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额799,000元。完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算799，000元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门房屋面积3550平方米，公车改革无公务用车。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本单位本年度未开展此项工作。
第四部分 名词解释
2019年部门决算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。