一、部门情况

（一）基本情况。

    1．主要职能。

金凤区文化旅游体育广电局是金凤区人民政府工作部门。承担着文化、体育、旅游、农村广播影视四项行政管理职能。

    2．机构情况。

    独立编制机构2个；独立核算机构数1个；

    3．人员情况

    年末实有人数9人（上年度年末实有人数10人，变动原因：转出2名在编人员，又转入1名在编人员）；退休人员1人；其他人员23人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）以阵地建设为基础，不断提升基层公共文化服务水平。

一是落实我局“为民办实事”项目，新建投入运行“金凤悦书房”8处。完成装修设计，购置图书购置、自助借阅设备、人员调配等工作，于11月上旬8处金凤悦书房全部投入开放使用。“金凤悦书房”建设经验荣登学习强国，阅读点击量达6.8万次。被今日头条、经济日报、宁夏日报等多家媒体宣传报道。二是夯实基层公共文化阵地建设。对标决战决胜脱贫攻坚战略总目标，对6个村综合文化服务中心实施功能提升；因地制宜，建成2处非遗传承体验室及1处村史馆、乡村大舞台4处，着重打造了3个基层公共综合文化服务中心。创新服务，加大数字化建设力度，搭建了金凤区文体广电局数字化综合服务平台，在清水湾社区、西湖社区等村居（社区）安装了7套数字化有声听书设备，广大读者不仅可以读书，还可以听书，打通了公共文化服务的“神经末梢”。三是推动“全域旅游”示范区建设。以全域旅游示范区创建工作为契机，积极推进环阅海省级旅游度假区创建工作，培育指导阅海国家湿地公园、银川文化艺术博览中心4A级景区创建；推动A级旅游厕所建设，目前已完成5家A旅游厕所申报。四是推进全国全民运动健身模范区创建。争取项目资金，对标群众需求，提升改造唐徕渠、砖渠新村等全民健身场地3处，打造日新体育健身运动公园1处，安装、更换健身路径45套达450件，新建5个社区多功能运动场、1处阳光儿童运动乐园。为民服务赢赞誉，群众真情致谢送锦旗3面。截至目前，辖区内人均体育场地面积达7.2平方米以上，“城市10分钟、乡村15分钟”全民健身圈实现全覆盖。

（二）以文旅活动为抓手，推动文化旅游等多产业融合发展。

一是深入实施文化惠民工程。全面完成文化惠民广场演出200场次，送戏下乡100场次，在两镇开展少儿公益性培训班 116场，受益青少年达1635人（次），营造了“周周有演出，月月有活动”的浓厚文化氛围。二是创新开展线上线下文旅活动。在疫情防控的大背景下，创新“线上+线下”活动模式，持续开展文化体育旅游大拜年、第三届黄河合唱节、第二届“文化金凤·书香生活”线上读书节、金凤区脱贫攻坚消费扶贫大集、农民丰收节、首届农民广场舞健身大赛等文旅品牌活动，其中，开展的第三届黄河合唱节被中国新闻网、光明日报、网易新闻、宁夏日报等国内多家媒体宣传报道，系列文旅活动辐射覆盖了辖区内五大商圈、各景区景点、村居（社区）、中小学校，受益群众达百万人（次）以上，促进文化、旅游、体育、商业等多产业融合发展，培育“文化+旅游”消费增长点，带活乡村旅游助脱贫、构建商圈经济新格局，为决战决胜脱贫攻坚战略实施奠定了坚实基础。三是精品文艺力作的创作与传播。全年以抗击疫情和脱贫攻坚为素材，征集各类作品110余件，其中抗疫歌曲《我愿意》《背影》均荣登学习强国，《我愿意》获得自治区优秀文艺作品评选一等奖；抗疫舞蹈《山笑水笑人欢笑》获得风采奖和优秀编导奖；现代眉户剧《墙界》《婚期》被自治区文旅厅推荐参加文化旅游部优秀剧目评选，并在全区巡演。四是大力培育“旅游+”新业态。通过开展乡村旅游节、消费扶贫大集、冰雪嘉年华等文旅活动，促进“旅游+文化+农业”多产业融合发展，为园子村培育“设施园艺+露地瓜菜+乡村旅游+特色小镇”旅游发展模式，打造利思·田园蜜语生态园花园式产业园注入生机活动，实现金凤区南北部生态游、休闲游协调健康发展，带动农民增收创收。

（三）深入构建“体育+”发展模式，不断丰富全民健身新内涵。

一是依托五大商圈阵地，开展“活力金凤 礼赞华诞 燃情中秋”冰雪运动嘉年华、宁夏自行车联赛（金凤区站）、全国双11徒步大会、建发大阅城夜绽生活节荧光夜跑等大型品牌全民健身活动，培育了“文化+体育+旅游”消费增长点，掀起了全民健身运动和文旅融合发展新热潮。二是依托各景区景点，进一步优化全时旅游产品体系。三是依托“互联网”平台，在抗击疫情的大背景下，发挥“互联网+”优势，创新“线上+线下”活动方式，先后开展了2021金凤区“云定向”线上活动、“快乐金凤·亲子运动”线上亲子运动会等活动，凝聚起了广大群众积极参与健身，共同抗击疫情的共识。四是依托农村阵地，开展了金凤区脱贫攻坚消费扶贫大集、首届农民广场健身舞、首届农耕趣味运动会、农民篮球赛等全民健身活动，为两镇决战决胜脱贫攻坚注入生机活力。在辖区内开展的系列“线上+线下”全民健身活动达45场（次），辐射群众达80万人（次）以上，经常参加体育锻炼人数明显增多。

（四）培育人才队伍，升级服务水平。

一是选聘文化指导员下基层。选聘10名优秀文化艺术人才成立金凤区文化指导员队伍，定期深入两镇文化站及各村文化服务中心，分别进行节目编排、声乐、舞蹈、秦腔等内容的培训指导共120场次，为两镇培育广场健身舞队11支、合唱队伍3支,受益群众预计达到6160人次，有效提升了基层文化队伍文艺素养。二是开展文化结对帮扶活动。组织10支优秀文艺团队定期深入两镇的16个村，大力开展“结对子·种文化”志愿帮扶活动，目前已完成结对帮扶活动60场次，并成功举办了首届乡村健身广场舞大赛、首届乡村合唱节等活动，提振村民精神风貌，助力决战决胜脱贫攻坚。三是持续加强体育专业人才培训。开展冰上课堂、健身云讲堂等培训，累计受益群众达6000余人。大力开展社会体育指导员培训，新增社会体育指导员250名，实现每千人拥有社会体育指导员数为2.5名，并鼓励扶持他们指导市民进行科学运动健身，带动了广大群众参加体育锻炼的热情。四是持续加强竞技人才队伍建设。建立从小学、初中到高中的全面体育人才发掘培养体系，深入辖区各学校、体育协会，挖掘、培养武术、乒乓球、篮球、排球等24个项目753名运动员，为青少年锦标赛和第十六届全区运动会建立了竞技体育人才库。争取项目资金40万元，指导金凤区足球协会建设金凤区竞技体育后备人才训练基地。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年预算安排资金收入620.58万元，支出为620.58万元，比2020年预算安排资金收入621.41万元，支出621.41万元，收入减少0.83万元，减幅0.001%，支出减少0.83万元，减幅40.1%，原因是人员调动行政运行支出减少。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。  

2021年预算安排资金收入决算数3028.01万元，比预算数620.58万元，增加639.1万元，增幅48.26%，其中：一般公共预算财政拨款收入2942.72万元，比预算数620.58万元增加2322.14万元，增幅78.91%，原因是2021年自治区各项文化体育旅游专项资金增加未列入预算。政府性基金预算财政拨款收入982.79万元，比预算数减少184.79万元，减幅51%，原因是2021年上级各项文化体育旅游专项资金增加未列入预算。

2021年预算安排资金支出决算数2691.55万元，比预算数620.58万元增加2070.97万元，增幅76.94%。其中：基本支出1385.65万元，比预算数227.96万元增加了1157.69万元，增幅36.93%，原因是2021年社会保障缴费基数调整增加缴费及人员工资调资。项目支出1483.70万元，比预算数245.00万元增加1238.7万元，增幅590.14%，上级各项文化体育旅游专项资金增加未列入预算。

2．收入支出结构分析。

（1）2021年总收入1324.32万元，其中财政拨款收入1214.29万元，占总收入的91.69%，其他收入110.04万元，占总收入的8.31%。

（2）2021年总支出1802.15万元，其中基本支出318.45万元，占总支出的17.67%，项目支出1483.70万元，占总支出的82.33%。

（3）2021年收入决算数3028.01万元，比上年收入2685.94万元增加342.07万元，增加原因:加大了文化体育旅游事业经费投入；2020年支出决算数3008.43万元，比上年收入3207.49万元减少199.06万元，减少原因:降低了文化体育旅游事业经费支出；

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年无三公经费支出

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：2020年培训费支出1.95万元，比2019年2.39万元减少0.44万元，减幅18.41%，原因是2020年培训任务减少。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年财政拨款收入1214.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1035.78万元，占总收入85.30%；政府性基金预算财政拨款178.50万元，占总收入14.70%。

2021年财政拨款支出2867.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1980.12万元，占总收入69.06%；政府性基金预算财政拨款887.25万元，占总收入30.94%。

（三）年末结转和结余情况。

年末结转和结余48.76万元，其中：一般公共预算财政拨款361.29万元，政府性基金预算财政拨款497.34万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2021年末资产合计2265.15万元，其中：货币资金62.64万元,与上年96.80万元相比减少了40.89万元，原因是增加文化体育旅游事业经费支出；财政应返还额度0元，与上年786.13万元相比增加了67.71万元，原因是增加文化体育旅游事业经费投入；其他应收款13.19万元；固定资产原值2050.59万元（累计折旧947.99万元，净值824.98万元）；公共基础设施517.23万元；

2021年末负债和净资产合计2265.15万元，其中：流动负债55.07万元；净资产2210.08万元。

（五）绩效目标完成情况。

2020年体育彩票公益金下达资金481万元，实际支出资金360.80万元，预算执行率为75%。绩效评分为75分，绩效评级为“良好”。主要绩效：  

（1）建设5个社区多功能运动场，均已完工，投入使用。建设拼装游泳池1个，已完成前期设备购置，正在规划安装中。项目建设大力强化了金凤区群众体育健身设施，不断满足群众日益增长的健身需求，推动金凤区公共体育服务体系建设，稳步推动了银川市人民政府建设“两宜”城市要求，项目在实施后，均按照“无偿性、便民性、开放性”原则进行运作，为市民开展健步行、篮球、乒乓球、游泳、广场舞等体育活动提供场所支持，为开展群众性多元化、碎片化体育运动活动提供有力支持，解决了群众日益增长的体育需求与场地发展不足之间的现实矛盾，满足了人民群众对体育事业发展的美好愿望，为全民健身基础设施发展提供动力。

（2）举办参与度高、影响力大的全民健身赛事，让更多的市民能积极参与到体育活动中，促进群众体育健身活动全面开展，对全区全民健身事业发展有极大的影响力。对推进“健康金凤”建设、贯彻《自治区全民健身计划2016-2020》发展目标，推动“健康中国2030”建设做出积极贡献。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核、决算及绩效信息公开工作。

我单位按照金凤区财政各项规定，及时开展预算、决算的编制和公开工作。认真执行年度预算，做到收支平衡。做好资产清查、债权债务申报工作。

（二）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无