关于金凤区2021年财政预算执行情况和
2022年财政预算草案的报告
——2021年11月20日在金凤区第五届人民代表大会
第一次会议上
各位代表：
受金凤区人民政府委托，现将金凤区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请金凤区第五届人民代表大会第一次会议审议，并请政协委员和其他列席会议人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，金凤区财税部门在区委、政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续巩固减税降费成效，财政收入实现平稳增长，为金凤区经济与社会发展提供了坚实的财力保障。
（一）一般公共预算执行情况
全年一般公共预算总收入预计完成208751万元，其中：地方一般公共预算收入预计完成83048万元,同比增长8%，高于目标任务3.5个百分点，体制补助收入22808万元，上年结转677万元，区市专项补助收入预计99654万元，政府性基金结余调入一般公共预算2564万元。
一般公共预算总支出预计完成208530万元，其中：一般公共预算支出预计完成198799万元，专项上解支出1988万元，地方政府一般债务还本支出2314万元，安排预算稳定调解基金5429万元。
收支相抵，年终结余221万元。
（二）政府性基金预算执行情况
全年政府性基金预算总收入预计完成55078万元，因受市辖区财政体制影响，本级无政府性基金收入，上级补助收入52321万元，主要为土地出让金、征地拆迁资金、中央及自治区彩票公益金等，上年结转2757万元。
政府性基金预算支出完成52321万元，政府性基金结余调出2564万元。
收支相抵，年终结余193万元。
上述预算收支情况均为全年预计数，最终执行结果待决算完成后，再向人大常委会报告。
（三）其他需要说明的情况
2021年末，金凤区地方政府债务余额28亿元，在人大批准的30.45亿元债务余额限额内，其中地方政府一般债务余额6.45亿元，专项债务余额21.55亿元。
2021年初预算安排预备费2000万元，按照法定程序主要用于救灾和突发事件处置、民生重点项目等支出。
二、2021年财政主要工作情况
（一）全力以赴抓收入
加强经济形势分析，及时组织收入调度，科学预判收入变化趋势。密切关注国家税制改革动向，落实财税优惠政策，拓宽筹融资渠道，用足用好用活国家扶持政策，引导传统产业改造提升，积极争取转移支付资金，弥补本级财力缺口。及时掌握自治区和银川市项目支持方向及资金安排情况，为各部门争资金、争项目提供信息支撑，做到精准对接。
（二）加大投入惠民生
全力推动义务教育均衡化和学前教育普惠化，安排教育支出54539万元，主要用于聘用教师工资，新增普惠性幼儿园运行经费，新建幼儿园、中小学校舍建设；积极落实困难群体救助兜底政策和复退军人安置政策，全面保障就业创业资金，安排民生保障资金11073万元；加大卫生健康投入，保障城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等项目，不断提升医疗服务水平和质量,安排卫生健康事业发展方面资金6507万元；疫情防控工作常态化，安排7326万元强化风险防控和应急处置能力；新建“金凤悦邻里”6处，健全社区服务体系；落实基层治理“1+6”政策体系，安排资金3874万元用于基层组织建设。
（三）统筹城乡提品质
全面改善基础设施，安排资金6640万元用于棚户区、老旧小区改造、安置区建设；安排资金12041万元，实施农村人居环境改善、农村公益事业和整村推进、高效节水灌溉等项目，着力改善生态环境，助力乡村振兴战略实施；安排资金4200万元，用于保障公安协勤、禁毒、消防救援、检法两院人员及装备经费，切实维护社会安定；安排资金8154万元，用于环卫服务外包项目，提高城市精细化管理水平。
（四）依法理财促改革
加强政府性债务管理，健全政府债务限额管理和风险预警管控制度，科学制定债务风险化解方案，将政府债务风险保持在可控范围内，2021年化解政府债务2.53亿元。深入开展收入专项检查、预算执行、政府采购监督管理以及会计监督等专项检查，积极探索将预算绩效评价与预算编制有效结合，确保财政资金运行规范、高效。加大政府采购监督管理，促进营商环境公平公正。实施预算单位实有资金账户电子化管理，加强对各预算单位实有资金账户监管。进一步落实国有资产有效管理，加强行政事业单位资产管理意识、督促建立健全管理制度，提高资产管理整体水平。严控金融风险，强化源头治理，配合自治区金融局等部门进行专项金融风险排查，广泛宣传防范金融风险、非法集资，依法保护公民合法权益。扎实开展政府投资项目竣工结算审核工作，累计审减资金6355万元，平均核减率9.29%，切实提高政府投资绩效。
2021年，我们坚持稳中求进工作总基调，保障我区经济平稳运行，中央、自治区、银川市、金凤区各级政策得到有效落实。同时我们也清醒地认识到，财政工作仍面临一些困难，主要问题是：收支矛盾突出。收入方面：经济下行压力的持续加大，减税降费政策的持续作用，“银八条”政策的出台，都对我区税收收入影响较大。支出方面：以前年度我区实施旧城改造、美丽乡村建设、棚户区建设项目垫付大量资金，随着偿债期的到来，资金压力凸显；教育方面基础设施建设、相关软硬件的购置、临聘教师配备方面的支出持续加大。对此，我们将强化底线思维，采取有力措施，积极应对。
三、2022年财政预算草案
2022年财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，始终坚持以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为统领，紧紧围绕金凤区第四次党代会确定的工作重点和目标，积极应对经济新常态下财政领域的趋势性变化，全面落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的各项财税政策措施，促进经济转型升级；坚持厉行节约，严控一般性支出，加大项目支出清理整合力度，优化财政支出结构，优先保障民生、工资、运转、重大政策落实和重点支出需要；进一步深化预算管理制度改革，建立健全项目储备机制，提升预算科学性和前瞻性；加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益；加强政府性债务管理，提升依法理财水平，促进我区经济持续健康发展和社会和谐稳定。
按照“量入为出，收支平衡”的原则，对2022年一般公共预算作如下安排：
2022年金凤区一般公共预算收入目标87200万元，比2021年金凤区本级一般公共预算收入增长5%。其中：税收收入70312万元，非税收入16888万元。银川市体制补助收入23593万元，提前下达2022年转移支付5750万元，合计116543万元。扣除专项上解支出1988万元，2022年金凤区一般公共预算支出安排114555万元。
四、2022年财政重点工作安排
（一）以财政收支为抓手，提高统筹能力。根据经济运行变化趋势，加强收入分析，严格按照相关规定组织收入,确保应收尽收。优化支出结构，全面清理结余结转资金，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，推进部门内部、跨部门和重点项目资金的统筹整合，集中财力保障区委、政府的重大决策部署及重点项目。坚持厉行节约，持续压减一般性支出及公用经费，严格执行公务接待、会议费、差旅费等管理办法，有效降低行政运行成本。
（二）以民生保障为中心，提升群众幸福感。为深入实施民生“四大提升行动”提供有力资金保障。聚焦优势特色产业，促进一二三产业融合发展，集中财力支持农业结构调整，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，积极推进乡村振兴战略实施。创建教育高质量发展示范区，深化“互联网+教育”示范区建设，巩固基础教育集团化办学成效，提升学前教育办园水平，推动学前教育普惠发展、义务教育优质发展、民办教育特色发展。支持社会保障体系建设，扩大“互联网+医疗”覆盖面，提升基层医疗卫生机构服务能力，深化“健康金凤”建设。加强公共文化基础设施建设，广泛开展文化惠民活动，不断满足群众多层次多样化精神文化需求。
（三）以风险防控为底线，确保平稳健康运行。加强金融风险防范，配合自治区、银川市做好重点领域金融风险监测，扩大楼宇金融风险防范效果，健全商务楼宇风险监测预警长效机制；建立相应的日常监管体系,形成长效监管机制,促进小额贷款公司、融资担保公司、典当行等健康有序发展。牢固树立风险意识和底线思维，认真履行管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的主体责任，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量债务。严格控制压缩政府投资，多种渠道筹措资金、盘活存量资金，加大闲置国有资产清理处置力度，压减一般性支出和新增项目预算。做好政府隐性债务化解以及政府隐性债务风险事前干预和应急处置工作，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。
（四）以促进改革为目标，实现科学规范管理。逐步提高财政科学化、精细化管理水平，实行全面规范公开、透明的预算管理制度。全面实施绩效管理，逐步建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，不断提高财政资金使用效益。不断强化财政监督职能，严肃查处违反财经纪律行为，确保财政资金安全有效运行。持续加强政府采购管理，提高资金使用效益，节约财政性资金支出。规范政府投资项目建设招投标管理，加强政府投资项目竣工结算审核工作。继续强化资产管理主体责任，健全完善国有资产管理与责任落实相结合的管理机制，最大限度地发挥国有资产的效益和作用。进一步完善支付流程，深入开展单位财务核算工作改革，不断提高财政一体化信息管理水平。扎实推进预决算公开工作，作为政务公开的一部分重要内容。按计划组织业务培训,提高干部业务素质，增强为民服务本领。
2022年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，按照习近平总书记视察宁夏时提出的“继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏，努力建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区”要求，落实“1447”总体发展思路，在区委、政府的坚强领导下，自觉接受人民代表大会及其常委会的指导监督，密切关注民生福祉，扎实做好财政工作，发挥财政积极作用，为书写好“金凤篇章”做出新的贡献。