第一部分  单位概况 

　　一、部门（单位）情况 

　　金凤区流动办目前属临时机构，无核定编制数，年末有2名职工均属外借人员，每年支出均为人员支出及公用支出 

　　（二）当年取得的主要事业成效 

　　金凤区流动办目前属临时机构，无核定编制数，年末有2名职工均属外借人员，暂无工作业务。 

    第二部分   人员情况 

　　年末有2名职工均属外借人员 

　　第三部分 2016年度金凤区流动办部门决算情况说明 

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

　　2016年度收入总计208,525.50元，支出总计197,329.44元。与2015年相比，收入减少70460.28元，减少25.26%。支出减少4562.11元，减少2.26% 

　　二、关于2016年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计208,525.50元，其中：财政拨款收入208,525.50元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。 

　　三、关于2016年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计197,329.44元，其中：基本支出197,329.44元，占100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。 

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2016 年度财政拨款收入208,525.50元，支出197,329.44元。与2015年相比，财政拨款收入减少70460.28元，下降25.26%。财政拨款支出减少4562.11元，减少2.26%。 

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出197,329.44元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少4562.11元，减少2.26%%。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出197,329.44元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出180871.56元，占91.66%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出9111元，占4.62%；城乡社区（类）支出0元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出7346.88元，占3.72%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为163733.06元，支出决算为197,329.44元，完成年初预算的120.52%。决算数大于预算数的主要原因：是人员经费增加:工资增长、人员五险一金基数增加 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出197,329.44元，其中：人员经费191259.44元，公用经费6070元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出182148.44元，较2016年度年初预算数增加18415.38元，增长11.25%，主要原因是：人员经费增加:工资增长、人员五险一金基数增加。 

　　较2015年决算数增加21876.5元，增长13.65%。 

　　2.商品和服务支出6070元，较2016年度年初预算数减少2830.56元，降低31.8%，主要原因：1、节约办公费支付2、2016年实行公务车改制，车辆上交政府，从而降低车辆运行开支3、2016年4月调走1人。 

　　较2015年决算数减少11722.61元，降低65.88%。 

　　3.对个人和家庭的补助9111元，较2016年度年初预算数增加6093.48元，降低40.08%，主要原因：职工教育经费、残疾人保证金财政指标没有下达。 

　　较2015年决算数减少14716元，降低61.76%。 

　　4.其他资本性支出0元，较2016年度年初预算数增加0元，增长0%，0 

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为6030.48元，完成预算的7.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6030.48元，完成预算的7.54%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公车改制，车辆上交政府。 

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2223.52元，下降26.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2223.52元，下降26.94%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；。因公出国（境）费支出减少0的主要原因是没有出国费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因公车改制，车辆上交政府。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决1585元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。0  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1585元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1585元，主要用于车辆维修及燃油。2016年，金凤区城管局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。 

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况说明 

　　2016年，本部门机关运行经费支出6070元，比2015年减少11722.61元，降低65.88%。主要原因是：1、节约办公费支付2、2016年实行公务车改制，车辆上交政府，从而降低车辆运行开支3、2016年4月调走1人。 

　　（二）政府采购情况说明 

　　2016年，金凤区城管局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0*%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况说明 

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米（因临时机构，在城管局办公），共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况 

　　1.绩效管理工作开展情况。 

　　无  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 

　　无 

　　第四部分  名词解释 

　　2016年部门决算——名词解释   

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。