首页
政府信息公开
政务服务
互动交流
走进金凤
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
单位概况
一、主要职能
金凤区文化体育旅游局是金凤区人民政府工作部门。承担着文化、体育、旅游三项行政管理职能。
二、部门预算单位构成
金凤区文化体育旅游局2016年部门决算独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | |||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
|
|
| |
（一）一般公共预算财政拨款 | 425 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
| |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
| |
|
| （三）国防支出 |
|
|
| |
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
| |
|
| （五）教育支出 |
|
|
| |
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
| |
|
| （七）文化体育与传媒支出 | 407 | 407 |
| |
|
| （八）社会保障和就业支出 |
|
|
| |
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 7.5 | 7.5 |
| |
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
| |
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
| |
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
| |
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
| |
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
| |
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
| |
|
| （十六）金融支出 |
|
|
| |
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
| |
|
| （十八）住房保障支出 | 9.5 | 9.5 |
| |
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
| |
|
| （二十）其他支出 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
| |
（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
| |
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
| |
收入总计 | 425 | 支出总计 425 | ||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 金凤区本级经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
| 合计 | 425 | 425 | 425 |
|
|
|
|
2070101 | 行政运行（文化） | 108 | 108 | 108 |
|
|
|
|
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300 | 300 | 300 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 6 | 6 | 6 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2070101 | 行政运行（文化） | 177 | 107 | 107 |
| -70 | -39.5% |
2070199 | 其他文化支出 | 536 |
|
|
| -536 | -100% |
2070308 | 群众体育 | 66 |
|
|
| -66 | -100% |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 98 | 300 |
| 300 | 202 | 206% |
2101101 | 行政单位医疗 | 8 | 6.1 | 6.1 |
| -1.9 | -23.8% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.45 | 1.5 | 1.5 |
| 0.05 | 3.4% |
2210201 | 住房公积金 | 9.9 | 9.5 | 9.5 |
| 0.5 | 2% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 125 | 116 | 9 | |
301 | 一、工资福利支出 | 101 | 101 |
|
30101 | 基本工资 | 25 | 25 |
|
30102 | 津贴补贴 | 23 | 23 |
|
30103 | 奖金 | 2 | 2 |
|
30104 | 社会保障缴费 | 23 | 23 |
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 28 | 28 |
|
302 | 二、商品和服务支出 | 7 |
| 7 |
30201 | 办公费 | 6 |
| 6 |
30202 | 印刷费 |
|
|
|
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 |
|
|
|
30206 | 电费 |
|
|
|
30207 | 邮电费 |
|
|
|
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 |
|
|
|
30211 | 差旅费 |
|
|
|
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
|
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 |
|
|
|
30216 | 培训费 |
|
|
|
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 1 |
| 1 |
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
|
|
30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 16 | 15 | 1 |
30301 | 离休费 |
|
|
|
30302 | 退休费 |
|
|
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
|
|
30305 | 生活补助 | 0.3 | 0.3 |
|
30306 | 救济费 |
|
|
|
30307 | 医疗费 |
|
|
|
30308 | 助学金 |
|
|
|
30309 | 奖励金 |
|
|
|
30310 | 生产补贴 |
|
|
|
30311 | 住房公积金 | 9.5 | 9.5 |
|
30312 | 提租补贴 |
|
|
|
30313 | 购房补贴 |
|
|
|
30314 | 采暖补贴 | 4 | 4 |
|
30315 | 物业服务补贴 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2 | 1 | 1 |
310 | 四、其他资本性支出 |
|
|
|
30102 | 办公设备购置 |
|
|
|
30103 | 专用设备购置 |
|
|
|
30107 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30199 | 其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
2 |
| 2 |
| 2 |
| 3.3 |
| 3.3 |
| 3.24 | 0.06 | 0 |
| 0 |
| 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 425 | （一）一般公共服务支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
|
|
|
|
| （三）国防支出 |
|
|
|
|
| （四）公共安全支出 |
|
|
|
|
| （五）教育支出 |
|
|
|
|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 | 407 | 407 |
|
|
| （八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 7.5 | 7.5 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
|
|
| （十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
| （十二）农林水支出 |
|
|
|
|
| （十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
| （十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| （十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| （十六）金融支出 |
|
|
|
|
| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| （十八）住房保障支出 | 9.5 | 9.5 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| （二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 372 | （一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 | 97 | （二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 894 | 支出总计 425 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
| 合计 | 894 | 469 | 425 | 425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.1 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070101 | 行政运行（文化） | 113 | 5 | 108 | 108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070102 | 一般行政管理事务 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 | 其他文化支出 | 179 | 179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 | 群众体育 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 80 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 340 | 40 | 300 | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 6 |
| 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5 |
| 1.5 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.5 |
| 9.5 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2160502 | 一般行政管理事务 | 60 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 11 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金指出 | 86 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2070101 | 行政运行（文化） | 107 | 107 |
|
|
|
|
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 300 |
| 300 |
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 6.1 | 6.1 |
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 9.5 | 9.5 |
|
|
|
|
部门预算情况说明
一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算425万元。收入预算包括：一般公共预算拨款425万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：文化体育与传媒408万元、医疗卫生7.5万元、住房保障支出9.5万元。
二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款基本支出125万元，比2016年执行数据减少71万元，下降36%。其中：人员经费116万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。
（二）项目支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款项目支出300万元，其中：其他文化支出2017年预算0万元，比2016年执行数据减少537 万元，下降100%。群众体育2017年预算0万元，比2016年执行数据减少66万元，下降100%。其他文化体育与传媒支出2017年预算300万元，比2016年执行数据增加了202万元，上涨206%,主要用于两馆日常运行、各类文化体育旅游活动、文联工作以及全民健身。
三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少3.3万元，其中：公务用车运行费减少3.24万元，公车改革，公务用车已收回；公务接待费增加0.06万元，主要原因严格执行中央八项规定，控制公务接待费逐年递减比例。
四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。
（二）项目支出情况说明
2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，比2016年执行数据减少298万元，下降100%。
五、关于2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算894万元，支出总预算425万元。
收入预算包括：上年结转469万元，占52%；财政拨款收入425万元，占48%。
支出预算包括：基本支出125万元，占29%；项目支出
300万元，占71%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，金凤区文体局本级运行经费财政拨款预算425 万元，比2016年预算增加7万元，增长1.7 %。银川市金凤区文化体育旅游局为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2017年，政府采购预算300万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 300万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，文体局占用使用国有资产总体情况9357439.93元，其中通用设备3515943元，专用设备4186768元，图书档案482969.93元，家具用具1171759元。
（四）预算绩效情况
1、树立“全域旅游”理念。统筹联动阅海、览山等旅游资源，打造“夜游银川”、国际风情街、宁夏夜市文化旅游街区等项目。发展城乡休闲观光游，推进森林海城市生态园对外开放，力争3A级以上景区数量突破5家。
2、进一步推动群众文化工作。全面开展送戏下乡、公益放映、全民阅读等丰富多彩的文化活动，丰富群众文化生活。
3、围绕全民健身，开展各项场馆设施建设。创建自治区第三批公共体育服务体系示范区，积极承办全国性体育赛事，组织和带动群众开展经常性全民健身体育活动。构建全民健身服务体系，新建3个多功能运动场，完成20套健身路径安装。新建金凤区全民健身活动中心，涉及选址、立项和建设相关工作，预计2017年11月完工。
4、加强内部管理工作，促进机关效能建设。进一步完善各项规章制度，加强干部职工的思想政治工作，积极建设学习型、创新型的机关，不断增强干部工作的积极性的和主动性，提高机关服务效能，为我区群众文化体育旅游工作作出更大的贡献。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
宁公网安备64010602000396号
