金凤区自然资源局2021年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市金凤区自然资源局2021年

部门预算——单位概况

一、主要职能

单位职能：组织有关单位实施、管理和保护银川市城市次干道及次干道的公共绿地、风景林地、防护绿地、生产绿地、行道树的绿化养护。义务植树，树木的利用保护，更新采伐，野生动物的保护，森林防火及安全常识的培训和防火基础设施的监管，病虫害的防治检测、预报。辖区耕地保护工作、土地卫片执法工作、基本农田补划工作、耕地动态监测工作、土地变更调查工作等。林业政策的法律法规的宣传，林业新技术的推广应用，涉林案件的调查处理等工作。

二、部门预算单位构成

2020年末有行政单位一个为金凤区自然资源局，有事业机构4个，分别为林业技术服务中心、绿化养护中心、湿地保护所、林业有害生物检疫站。

从预算单位构成看，金凤区自然资源局部门预算包括：金凤区自然资源局本级预算、所属事业单位预算。

金凤区自然资源局2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	一、本年支出	1192.1312	1192.1312
（一）一般公共预算财政拨款收入	1192.1312	（一）一般公共服务支出	465.2763	465.2763
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出	113.878	113.878
（九）卫生健康支出	2.677	2.677
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出	568.1842	568.1842
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）自然资源海洋气象等支出
（十八）住房保障支出	33.1159	33.1159
（十九）粮油物资储备支出
（二十）灾害防治及应急管理支出	9	9
（二十一）其他支出
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1192.1312	支出总计:1192.1312

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2020年执行数（决算数）

2021年预算数	2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	10.8659	21.188	21.188
10.3221	94.99%
2080505	机关事业单位养老保险	50.81	43.8546	43.8546	-6.9554	-13.69%
2080506	机关事业单位职业年金	18.81	20.0773	20.0773	1.2673	6.74%
2101101	行政单位医疗	20.7	24.285	24.285	3.585	17.32%
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.6516	2.6516	0.3516	15.29%
2130201	行政运行	364.04	428.4723	428.4723
64.4323	17.70%
2210201	住房公积金	32.28	33.1159	33.1159	0.8359	2.59%
2130202	一般行政管理事务	32	572.1842	572.1842	540.1842	1688.08%
2130201	行政运行	160	41.3023	41.3023
-118.6977	-74.19%
2130234	林业草原防灾减灾	5	5	5
0	0%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	614.9463	581.529	33.4173
301	一、工资福利支出	552.4567	552.4567
30101	基本工资	134.064	134.064
30102	津贴补贴	42.9857	42.9857
30103	奖金	147.6567	147.6567
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	62.7444	62.7444
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.8546	43.8546
30109	职业年金缴费	20.0773	20.0773
30110	职工基本医疗保险缴费	24.285	24.285
30111	公务员医疗补助缴费	2.6516	2.6516
30112	其他社会保障缴费	1.8215	1.8215
30113	住房公积金	33.1159	33.1159
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	39.2	39.2
302	二、商品和服务支出	41.3023	7.885	33.4173
30201	办公费	14.8
14.8
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	1.1903
1.1903
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.24	0.24
30227	委托业务费
30228	工会经费	4.427
4.427
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	13
13
30239	其他交通费用	4.968	4.968
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.677	2.677
303	三、对个人和家庭的补助	21.188	21.188
30301	离休费
30302	退休费	21.188	21.188
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出
四、一般公共预算 “三公”经费支出预算表

一般公共预算 “三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数	2020年执行数（决算数）	2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
12	0	12	0	12	0	5.5205	0	5.5205	0	5.5205	0	13	0	13	0	13	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	2020年执行数（决算数）

2021年预算数	2021年预算数与2020年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费

我单位无政府性基金预算收入。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1192.1312	一、行政支出	1192.1312
（1）一般公共预算财政拨款收入	1192.1312	其中：财政拨款支出	1192.1312
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	1192.1312	本年支出合计	1192.1312
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	1192.1312	支出总计	1192.1312

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
1192.1312	1192.1312	1192.1312

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	21.188	21.188
2080505	43.8546	43.8546
2080506	20.0773	20.0773
2101101	24.285	24.285
2101103	2.6516	2.6516
2130201	428.4723	428.4723
2210201	33.1159	33.1159
2130202	572.1842	572.1842
2130201	41.3023	41.3023
2130234	5	5

银川市金凤区自然资源局2021年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于*银川市金凤区自然资源局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区自然资源局2021年财政拨款收入预算 万元，其中：本年收入1192.1312万元，包括一般公共预算拨款1192.1312万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1192.1312万元，包括：

事业单位离退休费21.188万元；

机关事业单位养老保险 50.81万元；

机关事业单位职业年金 18.81万元；

行政单位医疗 20.7万元；

公务员医疗补助 2.3万元；

行政运行 364.04万元；

住房公积金 32.28万元；

一般行政管理事务 32万元；

行政运行 160万元；

一般行政管理事务 868.72万元；

林业草原防灾减灾 5万元。

二、关于银川市金凤区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款基本支出614.9463万元，其中：本年收入安排支出614.9463万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年执行数（决算数）减少73.0036万元，下降10%。

人员经费581.529万元，主要包括：基本工资134.064万元、津贴补贴42.9857万元、奖金147.6567万元、事业单位离退休费21.188万元、机关事业单位养老保险费43.8546万元、机关事业单位职业年金20.0773万元、行政单位医疗保险24.285万元、公务员医疗补助2.6516万元、其他社会保障缴费1.8215万元、伙食补助费0万元、绩效工资62.7444万元、其他工资福利支出39.2万元、住房公积金33.1159万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元、公务交通补贴4.968万元、司机出车补助0.24万元、干部职工体检费2.677万元；

公用经费33.4173万元，主要包括：办公费14.8万元、取暖费1.1903万元、劳务费0万元、工会经费4.427万元、公务用车运行维护费13万元、其他商品和服务支出0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款项目支出577.1842万元，其中：本年收入安排支出 577.1842万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算577.1842万元，比上年执行数（决算数）减少3291.9493万元，下降85 %。主要用于：

1、2021年耕地保护工作、2021年土地卫片执法与自然资源执法检查工作、土地测绘管理工作经费30万元

2、2021年林业及园林绿化养护费预算资金50万元；

3、2021年绿化工程租地费预算资金56.8374万元；

4、2021年宝湖公园及辖区内各类公园、绿地服务外包费170万元。

5、2021年季节性雇工费预算资金30万元；

6、2021年建党100周年花卉展摆20万元；

7、林木种质资源普查工作经费3.33万元；

8、2021年林业草原防灾减灾项目经费5万元；

9、2021年林业有害生物防治与监测费10万元；

10、2021年森林资源培育45万元；

11、2021年森林防火工作经费5万元；

12、上一轮退耕还林森林抚育第一批补偿资金0.29万元；

13、市民休闲森林公园树木移植工程款80.7489万元；

14、永丰村青苗补偿款（润丰村建设）43.3746万元；

15、野生动物疫源疫病监测工作经费4万元；

16、银川市金凤区2017年度林地变更调查项目经费5万元；

17、银川市金凤区2019年森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新项目经费6万元；

18、银川市金凤区2020年森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新项目经费10万元；

19、毓秀公园征用苗木款2.6033万元；

三、关于银川市金凤区自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区自然资源局2021年“三公”经费财政拨款预算数为13万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 13万元，公务接待费0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加1万元，主要原因是运行成本增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于银川市金凤区自然资源局2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区自然资源局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区自然资源局2021年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区自然资源局2021年收入总预算1192.1312万元，其中：本年收入1192.1312万元，上年结转结余0万元；支出总预算1192.1312万元，其中：本年支出1192.1312万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1192.1312万元，占100%；事业预算收入 万元，占 %；上级补助预算收入 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 万元，占 %；经营预算收入 万元，占 %；债务预算收入 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 万元，占 %；投资预算收益 万元，占 %；其他预算收入 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出1192.1312万元，占100 %；事业支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %；投资支出 万元，占 %；债务还本支出 万元，占 %；其他支出 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，银川市金凤区自然资源局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算614.9463万元，比2020年预算增加488.94万元，增长25.77%。主要原因是：人员工资、保险费用、住房公积金、职业年金等增长造成。

（二）政府采购情况

2021年，银川市金凤区自然资源局政府采购预算170万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 170万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，银川市金凤区自然资源局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 6 辆，价值109.3549万元；办公家具价值10.2318万元；专用设备价值29.8375万元；机械设备价值28.436万元；其他资产价值57.0536万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0万元；车辆 6 辆，价值109.35万元；办公家具价值10.2318万元；专用设备价值29.8375万元；机械设备价值28.436万元；其他资产价值57.0536万元。

（四）预算绩效情况

2021年银川市金凤区自然资源局重点项目绩效评价……

（五）其他需说明的事项

……

银川市金凤区自然资源局2021年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。